四川省攀枝花市西区投资促进局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省对外开放工作方针、政策和规定，督促落实区政府投资促进决策部署，推进全区对外开放、招商引资、区域经济合作工作。

2.贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订全区招商引资政策和制度建设，研究提出全区投资环境建设意见并组织实施；参与全区城市发展规划、产业发展规划和园区建设规划研究。

3.承担区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作，统筹协调全区招商引资工作。拟订全区招商引资年度工作目标任务并组织实施；负责年度招商引资目标责任考核。

4.负责全区招商引资项目库建设。组织开展重大招商项目的收集（策划）、筛选、包装、储备工作；负责全区招商引资统计工作。

5.负责组织实施全区招商引资重大活动。对全区重大招商引资项目和重要签约活动项目进行跟踪督办。

6.负责全区区域经济合作工作。调查研究收集信息，制定经济、合作、招商引资等政策，为区委、区政府决策提供参考；负责协作区域的日常联络、信息交流、项目推介等。承办有关协作区域的联络、协调和组团参会等工作。

7.负责外商投资企业的协调管理工作，指导和管理对外招商引资及投资促进及外商投资企业出口工作，为外来投资者提供项目审批服务代办等事项。

8.承担区政府公布的有关行政审批事项。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

1.区级目标任务完成情况

（1）重大活动签约项目履约、开工方面：2015年中外知名企业四川行履约率90%（目标任务90%以上），开工率80%（目标任务80%以上），到位资金16.52亿元人民币，资金到位率48.59%（目标任务30%）。2015年中国西部（四川）国际投资大会履约率100%（目标任务90%以上），开工率100%（目标任务80%以上），到位资金3.26亿元人民币，资金到位率65.20%（目标任务30%）。（2）党政小分队外出招商方面：区级领导赴外招商目标任务数45次，其中主要领导不少于15次，分管领导30次。西区主要领导带队赴外招商24次，分管领导赴外招商51次。（3）征集考察路线。全年共21条（目标任务20条）。（4）项目工作。完成包装项目10个（目标任务10个）。已修改完善《项目册》。（5）制作招商引资项目PPT。已完成二产2份，一、三产2份。（6）牵头工作。牵头做好全区招商引资工作。已制定考核细则，对相关单位工作开展情况进行检查、指导，年底进行考核。已牵头完成市委、市政府对西区的招商引资、重大项目引进特殊情况加分考核工作。

2.市级目标任务完成情况

（1）到位资金方面：西区招商引资总到位资金81.51亿元人民币（目标任务76亿元人民币），完成目标任务的107.26%。其中国内省外到位资金48.05亿元人民币（目标任务45亿元人民币），完成目标任务的106.80%。（2）引进投资额5亿元及以上重大招商引资项目方面:已完成6个（目标任务3个）。（3）重大活动签约项目督办方面：2015年中外知名企业四川行履约率90%（目标任务90%以上），开工率80%（目标任务80%以上）。2015年中国西部（四川）国际投资大会履约率100%（目标任务90%以上），开工率100%（目标任务80%以上）。（4）领导带队赴外招商方面：区级领导赴外招商目标任务数45次，其中主要领导不少于15次，分管领导30次。西区主要领导带队赴外招商24次，分管领导赴外招商51次。（5）新包装招商引资项目方面：已完成新包装项目为36个（目标任务10个）。（6）编制重点产业（领域）发展分析报告和产业招商计划方面：已编制2016年度重点产业（领域）发展分析报告和产业招商计划并上报，市投促局统一收录到《攀枝花市2016年重点产业（领域）发展分析报告和产业招商计划汇编》一书。

3.主要工作措施

（1）领导亲自带队，抓好小分队招商

立足攀枝花本身钢铁、钒钛资源优势，阳光康养产业优势，利用攀西战略资源创新开发试验区政策优势，紧紧围绕“三大产业集群”及康养旅游服务业等，领导重视，亲自部署招商计划，亲自带队赴外招商。实行小分队产业招商机制。注重精准招商，分产业招商组，每个招商组由一名区领导带队，精选目标区域，瞄准目标企业，主动走出去、推介、对接和洽谈项目。西区主要领导带队赴外招商24次，分管领导赴外招商51次。如在现代物流业项目方面，招商小分队拜访了省商务厅，省商务厅领导表示将大力支持西区做大做强物流运输业和商贸服务业，进一步拓展发展空间，真正成为辐射川滇及东南亚的重要窗口和驿站，促进攀枝花与东盟各国的经济、文化融合交流；在康养康复器具产业项目方面，招商小分队拜访了中国残联和省残联，并到上海和成都等地与相关企业进行了洽谈，达成合作意向。

（2）产业部门牵头，积极外出招商

认真落实市委、市政府“项目年”要求，利用各产业部门熟悉产业规划和产业基础优势积极开展外出招商。2016年9月7日，四川省残疾人联合会授予西区格里坪工业园区“四川康养器具产业园”牌子，在申请“四川康养器具产业园”牌子的过程中区投促局积极为区政府提供相关的产业发展规划资料，该产业园的成立将加强我区与四川省残疾人辅助器具资源中心的联系协作，推动我省残疾人辅助器具产业的发展。围绕“四川康养器具产业园”，区残联考察了成都康复设备制造公司和医疗器械公司、禧慈成都康复器材有限公司、上海互邦医疗器械有限公司成都分公司、天津市慈济康复器材厂康养康复器具项目。区文旅广新局积极对接四川发展（控股）有限责任公司，该公司相关领导及小分队多次到西区实地考察金沙画廊康养旅游综合体、大水井中轴线等项目，初步达成投资意向。

（3）依托重点项目，开展以商招商

依托攀枝花市正德环保新材料科技有限公司气基竖炉高效还原钒钛磁铁矿循环铸造产业园建设，我局组织相关部门登门对接了安徽宁国华达耐磨材料有限公司、振信矿山成都机械配件公司、四川省祥业机械铸造有限公司、成都铸造协会等企业，安徽宁国华达耐磨材料有限公司将在西区尽快建设两条铸造生产线用于承接项目一期生产的铁水综合利用。依托浙江东方日升光伏发电项目及天脉科技年产30万套钛复合材料精深加工项目建设，由企业推介，我局牵头，重点到宁波沃特汽车部件有限公司、辽阳东方钛材锻造有限公司等企业进行了交流对接，其中辽阳东方钛材锻造有限公司将到西区考察，进一步就钛产品深加工项目进行深入交流洽谈。

（4）利用平台活动，开展招商工作

按照省、市工作计划，参加4月中外知名企业四川行活动，9月第三届中国(雅安)攀西战略资源创新开发试验区投资大会、9月第三届科博会、11月西博会等大型平台、完成2016年中外知名企业四川行活动、第三届中国(雅安)攀西战略资源创新开发试验区投资大会、第十六届西博会、第二届森林康养发展大会等活动的组织、客商邀请、登门对接、签约、项目促进等工作。借力平台活动宣传推广西区。推介了西区资源禀赋，展示了西区潜力优势。西博会前，西区各部门严格按照市领导要求，认真对照省级邀请重点客商名单，结合西区产业发展需求，重点围绕“三大产业集群”和康养旅游服务业梳理筛选出目标企业30家，摸清底数形成专门的背景材料，按照“一企一案”原则制定对接方案及推介材料。主动与知名企业对接，先后会见并登门拜访了途牛旅游网西南分公司、北京东方园林股份有限公司、三菱重工（中国）有限公司等重要客商和知名企业15家，其中德林义肢康复器材（成都）有限公司、山屿海集团、恩威集团、北京铁汉生态股份有限公司表示将于近期到西区实地考察洽谈。重庆华渝集团将加快瑞德国际智能产业物流园项目前期工作，积极推进项目建设。

（5）积极“引进来”，牵头组织考察

通过小分队外出招商、以商招商、产业部门牵头外出招商等方式开展外出招商工作，在招商过程中实地考察、登门拜访、上门对接企业，让更多的企业了解西区，也吸引了更多企业来西区考察洽谈。组织相关部门陪同企业考察、选址，并组织工业项目专题投资促进会和项目洽谈活动，会同有关单位开展第二产业发展重大项目研讨，截至12月份，上海山屿海集团、重庆华渝集团、四川发展（控股）有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司、香港中旅国际投资有限公司、四川鑫福集团、德林义肢康复器材（成都）有限公司、恩威集团等40多家企业到西区考察对接。其中山屿海集团客户群2016年冬季到攀枝花开展康养旅游的相关事宜，具体考察对接现有100个床位以上的康养宾馆（酒店）和康养项目。12月初，上海山屿海集团赴西区实地考察，力争实现今年将上海、杭州等地客户群带到西区过冬。

（6）整合部门力量，抓好项目包装

根据《关于下达2016年度投资促进工作重点指标目标任务的通知》攀西外开组办〔2016〕6号文件精神,将全年投资促进工作目标任务中的新引进项目、招商引资到位资金、新包装招商引资项目三项重点指标分解下达各责任部门(单位)。区投促局通过咨询专业机构、市级主管部门及上网查询相关信息深入学习项目包装方式，指导、督促区级各产业牵头部门围绕“三大产业集群”和“6+2”产业进行项目包装工作，完成项目建议书、项目可研报告。2016年全区完成新包装招商引资项目45个，区投促局充分利用知名企业四川行、西博会、科博会等重大招商引资平台活动，对傈僳生态体验园、生态葡萄康养农庄、有色金属生产加工等优质新包装招商引资项目进行推介，提高优质项目招引精准度和实效性。

（7）编制重点产业（领域）发展分析报告和产业招商计划

组织区级相关部门编制2016年度重点产业（领域）发展分析报告和产业招商计划并上报，市投促局统一收录到《攀枝花市2016年重点产业（领域）发展分析报告和产业招商计划汇编》一书，呈区各位领导并分发区级相关部门。分析报告对西区产业发展总体状况、产业结构现状与特点、产业发展存在的问题、西区产业发展定位进行了深入的分析，充分挖掘了西区产业优势资源。2016年重点产业招商计划的制定，提高了西区招商引资的针对性，为进一步做大做强西区产业，大力引进高端产品生产技术，拓展技术链，营造主导产业，实现招商成效最大化，促进产业转型升级发展提供了规划思路。

（8）做好跟踪服务，力促项目落实

加强对招商引资项目的全程跟踪督办服务，区投促局每月深入项目施工现场开展调研了解项目推进情况，与企业负责人进行沟通座谈，及时了解项目手续审批办理情况及项目进展并协助解决项目建设中遇到的困难，从而大力推进天脉钛业年产30万套新型钛复合材料精深加工制品项目、泓岩科技次氧化锌项目、正德工贸气基竖炉直接还原钒钛磁铁矿循环铸造产业园等14个项目建设，同时将这些重点项目纳入知名企业四川行、第十六届西博会和小分队外出招商活动，作为重点项目推介，积极为项目的建设寻求合作伙伴或融资公司。

二、部门概况

攀枝花市西区投资促进局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花市西区投资促进局本年收入合计365.05万元，其中：财政拨款收入365.03万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

2016年攀枝花市西区投资促进局本年支出合计354.93万元，其中：基本支出168万元，占47.33%；项目支出186.92万元，占52.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市西区投资促进局2016年度财政拨款收支总决算365.03万元,354.93万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加20.74万元,20.57万元，增长6.02%,6.15%。

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市西区投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出354.90万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加20.61万元，增长6.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市西区投资促进局2016年一般公共预算财政拨款支出354.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出312.00万元，占87.91%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.37万元，占8.84%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出11.53万元，占3.25%；…。

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201（类）13（款）01（项）:2016年决算数为77.28万元，完成预算100%。201（类）13（款）02（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。201（类）13（款）08（项）:2016年决算数为185.92万元，完成预算94.83%，决算数小于预算数的主要原因是年底追加了小分队外出招商经费，但由于年底未按照预期计划外出招商，导致该笔经费有结余，结转至2017年。201（类）13（款）50（项）:2016年决算数为47.80万元，完成预算100%。

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。（无）

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。（无）

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。（无）
　　5.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）:2016年决算数为7.79元，完成预算100%。208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为10.86元，完成预算100%。208（类）08（款）01（项）:2016年决算数为12.72元，完成预算100%。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。（无）

7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 2016年决算数为11.53万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市西区投资促进局2016年一般公共预算财政拨款基本支出167.98万元，其中：

人员经费155.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费12.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市西区投资促进局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.43万元，完成预算132.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.14万元，完成预算198.70%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算11.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是（无）。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.28万元，下降25.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.55万元，下降5.68%；公务接待费支出决算减少2.73万元，下降90.4%。增减变动的主要原因由于2016年较2015年到机场接送企业的次数更少，公务用车运行费要低于2015年；由于2015年将商务接待费归入公务接待费科目,导致2015年公务接待费科目支出较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.14万元，占96.92%；公务接待费支出决算0.29万元，占3.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（无）（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费9.14万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于（无）。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.14万元。主要用于招商引资工作中到周边机场接送赴西区考察的企业、在攀期间陪同企业考察项目、接送小分队外出招商人员到周边机场乘机、各大招商平台活动外派车辆以及其他日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人，共计支出0.29万元，具体内容包括：市投促局调研西区招商引资工作，现场考察园区项目、大水井中轴线等项目0.14万元；到市投促局各科室学习招商引资业务知识0.1万元；市投促局各科室到西区检查指导业务工作0.05万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（无）（具体项目）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花市西区投资促进局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，攀枝花市西区投资促进局机关运行经费支出12.26万元，比2015年减少2.77万元，下降18.43%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，攀枝花市西区投资促进局政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于招商引资工作日常办公用电脑、打印、照相等。对小微企业的政府采购情况（无）。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，攀枝花市西区投资促进局公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。（无）

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务201（类）13（款）01（项）:指商贸事务方面反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201（类）13（款）02（项）:指商贸事务方面反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。201（类）13（款）08（项）:指商贸事务方面反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。201（类）13（款）50（项）：指商贸事务方面反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）:指在社会保障和就业方面反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。208（类）05（款）05（项）:指在社会保障和就业方面反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）08（款）01（项）:指在社会保障和就业方面反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

攀枝花市西区投资促进局2016年部门决算批复表.xlsx