一、基本职能及主要工作

（一）西区经合局职能简介。

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以

下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。

2.统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投

资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.承担全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订

外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担

我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.承担推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6.推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业

发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展活动。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境

保护、审批服务便民化等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全区经济合

作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，

完善区级重大引进项目激励机制。高水平举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

（二）西区经合局2024年重点工作。

1.坚持“抓新不忘老”，重视老项目跟踪与新项目谋划同步

持续跟进年产10万吨钒钛铸件、年产4000吨五氧化二钒、煤焦化整合及衍生物深加工、光伏储能系统示范应用、石灰石矿综合利用、镁基合金、绿电制氢及液化、120万吨焦化技改搬迁等重点在谈项目，全力抓好跟踪落实，建立项目台账，加强服务力度，盯准其需求和困难，精准发力、精准招商，力促项目尽快签约落地。加大研究政策导向，围绕中央、省、市招商精神，紧扣工业强省战略，结合攀枝花市以工业为主导的现代化产业体系，着眼西区产业发展趋势，高起点、高水平策划包装一批产业项目，建立多层次、宽领域的项目储备库，加强宣传和推介，全方位加强与四川能投、蜀道集团、鞍钢集团、钢城集团等国有大中型企业战略合作，力求在更大范围寻求投资伙伴，开辟产业新赛道。

2.坚持第二产业为主、第一、三产业为辅，形成多业态并举、一体化发展的大招商格局。

一是立足现有产业基础，瞄准发展方向，坚持以工业招商为导向，将招商重心向工业聚集、力量向工业集中，千方百计招引一批优质企业，延伸煤化工精深加工促200万吨焦化满产，盘活120万吨煤焦化产能指标，延长煤化工产业链，为西区产业结构调整及后续化工产品推动发挥积极作用。二是以乡村振兴为契机，利用中外知名企业四川行、西博会、科博会、康养论坛、直播电商等平台，加大苏铁山药、精品芒果、噹噹鸡等西区特色农产品宣传力度，突出西区农副产品优势，招引一批专注于农产品深加工、乡村休闲旅游、农村电商、物流运输的企业，使传统农业由粗放型到集约型、由生产型到营销型、由单向型到全要素发展，克服农业产业结构单一、发展空间狭小的问题，形成现代农业产业体系。三是随着攀大、攀宜、攀盐高速公路项目建设力度加快，牢牢把握成昆复线、丽攀高速公路通车机遇，凭借西区交通优势，积极引入有整合运营能力的现代物流龙头企业进行整体规划打造，把西区建成川西南滇西北国际物流示范园区，提高攀枝花国家物流枢纽城市地位。加大三线文化挖掘力度，着力引进一批有实力的文旅公司，通过完善《时光里》文旅配套设施，讲好三线文化故事，实现文旅融合发展。依托西佛山景区丰富的山地泉水花卉资源及优美的生态环境，规划打造休闲康养项目，努力将西区建成“主客共享、近悦远来”旅游目的地，不断增强城市吸附力。

3.坚持“抓项目不忘优环境”，持续优化营商环境。

积极配合区级产业牵头部门，全面落实“三全服务”和招商专班服务机制，坚持重大招商项目按照“一事一议、一企一策和特事特办”的原则，实行重点调度、跟踪、服务、督查。优化全区招商引资项目管理工作，主动靠前服务，了解企业需求和项目推进过程中的堵点、难点、痛点问题，想方设法为企业排忧解难，努力提高项目履约率、开工率和投产率。在优惠政策方面，要敢于让利、善于让利，让服务政策、服务客商、服务项目的主动性和直接性更强，西区营商环境发展更优.

二、机构设置情况

西区经合局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市西区经济合作局
2	攀枝花市西区投资促进中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西区经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。西区经合局2024年收支总预算294.66万元。比2023年预算数增加44.13万元，主要是增加了人员经费和项目经费。

（一）收入预算情况。

西区经合局2024年收入预算294.66万元，其中：一般公共预算拨款收入279.66万元，占94.91%；政府性基金预算拨款收入15万元，占5.09%。

（二）支出预算情况。

西区经合局2024年支出预算294.66万元，其中：基本支出279.66万元，占94.91%；项目支出15万元，占5.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区经合局2024年财政拨款收支总预算294.66万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入279.66万元、本年政府性基金预算拨款收入15万元；支出包括：一般公共服务支出209.38万元、社会保障和就业支出35.82万元、卫生健康支出15.23万元、城乡社区支出15万元、住房保障支出19.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西区经合局2024年一般公共预算当年拨款279.66万元，比2023年预算数增加39.13万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出209.38万元，占74.87%；社会保障和就业支出35.82万元，占12.81%；卫生健康支出15.23万元，占5.45%；住房保障支出19.24万元，占6.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为92.61万元，主要用于：区经济合作局人员经费支出，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。以及为保障机关完成特定行政工作目标任务而安排的机构正常运转公用经费支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项目）2024年预算数为116.76万元，主要用于：事业单位人员经费支出，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。以及为保障完成特定事业目标任务而安排的机构正常运转公用经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为11.17万元，主要用于：行政退休人员经费支出，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.65万元，主要用于：机关及下属事业单位人员按规定标准缴纳的基本养老保险缴费支出，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2024年预算数为4.4万元，主要用于：行政人员按规定标准缴纳的基本医疗保险缴费支出，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2024年预算数为7.95万元，主要用于：局下属事业单位人员按规定标准缴纳的基本医疗保险缴费支出，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2024年预算数为1.8万元，主要用于：机关及下属事业单位人员按规定标准缴纳的公务员医疗补助支出，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.08万元，主要用于：机关及下属事业单位人员按规定标准缴纳的公务员医保个人账户补充支出，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024年预算数为15万元，主要用于：小分队外出招商、大型招商平台活动及签约仪式等。保障完成特定事业目标任务而安排的机构正常运转经费支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.24万元，主要用于：机关及下属事业单位人员按规定标准缴纳的住房公积金支出，严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区经合局2024年一般公共预算基本支出279.66万元，其中：

人员经费254.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费25.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区经合局2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

• 因公出国（境）经费2023年预算持平。
• 根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平）。主要原因是车辆无变化。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障招商引资工作的开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

西区经合局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

西区经合局2024年政府性基金预算支出15万元，其中：基本支出0万元，项目支出15万元。

十、国有资本经营预算情况说明

西区经合局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，西区经合局单位的机关运行经费财政拨款预算为25.04万元，比2023年预算增加3.27万元，增长13.06%。

（二）政府采购情况。

2024年，西区经合局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，西区经合局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年西区经济合作局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算15万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市西区经济合作局2024年部门预算公开报表.xlsx攀枝花市西区经济合作局2024年部门预算编制说明.doc