目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

主要职责：

（一）贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化、无线电管理的法律、法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟订促进我区工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责推进全区工业结构调整，组织推动信息化和工业化融合、工业化和城镇化联动。负责工业、信息化、无线电管理领域的行政执法和执法监督检查工作。

（二）负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范和行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全区经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和铁路运输协调工作。负责年度工业经济目标责任考核。

（四）负责全区企业技术改造推进工作，组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制定发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出全区工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审核、核准、备案、转报全区企业技术改造项目并组织实施。组织实施全区工业重大产业化项目。

（五）负责全区企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施。

（六）负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，推进工业化与生态环境协调发展，组织实施工业循环经济重大示范项目与节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（七）负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。负责制定全区工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面的协调工作，指导工业企业融资工作。

（八）对国家重大工业经济政策实施情况进行督查。拟订促进全区中小企业发展的政策措施，负责推进全区中小企业服务体系建设。指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。负责全区企业治乱减负工作。

（九）负责对全区工业行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、工业节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，推进农业产业化龙头企业建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

（十）统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

（十一）负责研究制定并推动全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供服务，负责非公有制经济目标责任考核。

（十二）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，承担地企协作和承接产业转移工作的职责。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、市外投资及兼并重组。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作、粮食流通和储备粮管理的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全区商务、粮食流通产业发展规划、计划和相关政策措施。

（十四）承担指导和协调全区服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十五）牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟定规范市场运行和流通秩序的政策。组织开展商务和粮食领域行政综合执法，推动商务和粮食领域信用建设；按有关规定对典当、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理；指导流通领域节能降耗和综合利用再生资源市场体系建设。

（十六）承担指导城市商业网点规划和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（十七）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，提出调控建议；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（十八）依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十九）指导和监督在西区辖区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（二十）负责粮食流通行业管理。拟订粮食行业发展规划并组织实施；研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡的建议；负责粮食流通宏观调控具体工作；承担区级储备粮收购、储存、轮换等工作的监督管理职责；负责全区社会粮食行业统计和粮油供需平衡调查工作；负责监督辖区粮食收储、加工行业落实企业安全主体责任及粮油储藏安全工作；负责全区政策性用粮的质量监管工作；做好农村科学储粮工作；负责粮食供应监测预警和应急工作。

（二十一）负责辖区规上非煤工业企业、通信业、物流园区、大型商场超市、再生资源市场、商务宾馆、粮食收储加工等重点商贸流通及粮食企业的行业安全监督管理工作。

（二十二）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（二十三）承办区政府交办的其他事项。

2019年重点工作任务：

——实现地方规上工业增加值增速6%。

——服务业增加值增速7.5%。

——完成社消售总额42亿元，累比增速10%。

——新增规上工业企业5户。

二、机构设置情况

西区经信商粮局内设股室5个，下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（西区商贸执法队），其他事业单位1个（西区服务业发展领导小组办公室）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区经信商粮局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入334.13万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算1412.27万元，其中：一般公共预算拨款收入334.13万元，占23.66%；政府性基金预算拨款收入1078.14万元，占76.34%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算1412.27万元，其中：基本支出291.13万元，占20.61%；项目支出1121.14万元，占79.39%。其中基本支出行政运行148.32万元、事业运行79.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.14万元、医疗补助11.25万元、住房公积金25.97万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区经信商粮局2019年财政拨款收支总预算1412.27万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入334.13万元、本年政府性基金预算拨款收入1078.14万元；支出包括：一般公共服务支出270.77万元、社会保障支出26.14万元、住房保障支出25.94万元、医疗卫生与计划生育支出11.25万元、城乡社区支出1078.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区经信商粮局2019年一般公共预算当年拨款334.13万元，比2018年预算数减少74.80万元，主要原因是2019年下达部分指标为政府性基金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出270.77万元，其中：基本支出227.77万元，占84.12%；项目支出43.00万元，占15.88%。其中

基本支出行政运行148.32万元、事业运行79.46万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201（类）13（款）01（项）行政运行：2019年预算数为148.32万元，其中工资福利支出：基本工资36.61万元、津补贴41.14万元、奖金3.05万元、社会保障缴费1.17万元、其他工资福利支出44.00万元。商品服务支出：办公费4.22万元、差旅费4.80万元、公务接待费0.35万元、工会经费1.39万元、福利费0.55万元、其他交通费用9.24万元、其他对个人和家庭的补助支出1.80万元。

２.201（类）13（款）02（项）一般行政管理事务：2019年预算数为23万元，其中办公费6万元、印刷费5万元、会议费4万元，其他商品和服务支出8万元。

     ３.201（类）13（款）08（项）招商引资： 2019年预算数为20万元，其中办公费5万元、差旅费3万元、委托业务费12万元。

４.201（类）13（款）50（项）事业运行：2019年预算数为79.46万元，其中工资福利支出：基本工资25.57万元、津补贴24.32万元、绩效20.06万元、社会保障缴费0.75万元。商品服务支出：办公费2.83万元、差旅费3.60万元、工会经费0.60万元、福利费0.38万元、其他对个人和家庭的补助支出1.35万元。

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为26.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出26.14万元。

６.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：2019年预算数为5.83万元，主要用于行政人员医疗支出5.83万元。

７.210（类）1102　事业单位医疗：2019年预算数为3.74万元，主要用于事业人员医疗支出3.74万元。

８.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助缴费：2019年预算数为1.68万元，主要用于在职人员医疗补助支出1.68万元。

９.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2019年预算数为25.97万元，主要用于保障性住房支出25.97万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区经信商粮局2019年一般公共预算基本支出291.13万元，其中：

人员经费263.18万元，主要包括：基本工资62.18万元、津贴补贴65.46万元、奖金3.05万元、绩效20.06万

元、机关事业单位基本养老保险缴费26.14万元、其他社会福利支出13.17万元、其他工资福利支出44.00万元、住房公积金支出25.97万元、其他对个人和家庭的补助支出3.15万元。

公用经费27.95万元，主要包括：公务接待费0.35万元、党建经费0.31万元、工会经费2.00万元、福利费0.93万元、办公费6.73万元、差旅费8.40万元、其他交通费用9.24万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区经信商粮局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。

（二）公务接待费较2018年预算相比下降6%。主要原因是厉行节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%。主要原因是2018年8月公车改革，收回车辆。

单位现有公务用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

     2018年政府性基金预算支出1078.14万元，其中项目支出1078.14万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西区经信商粮局机关运行经费财政拨款预算为27.96万元，比2018年预算增加1.43万元，增长5.39%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，区经信商粮局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年区经信商粮局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款43万元。电力供电设施维护保障协调专项经费15万元、西博会专项经费12万元、项目协调经费8万元、苏铁福镇项目评估费8万元。

十、名词解释

（一）收入预算

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理的非税收入（主要是教育收费等）。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

（二）支出预算

1.功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

2.经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（2）项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

（3）单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

2019.xls  项目绩效评价表.xls2019年初政府采购预算编制说明.docx