攀枝花市西区经济信息化和商务粮食局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
西区经信商粮局为全区工业经济和经济运行监管的行业主管部门，承担指导、引导全区工业经济发展、工业产业布局、行业管理、节能减排、淘汰落后产能、信息化推进及全区重大项目的跟踪、协调、服务；并负责全区电力、煤炭、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调管理及全区第三产业、商贸流通行业、信息化产业运行协调发展等工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.工业。2017年，区经信商粮局认真落实区委、区政府决策部署，主动适应经济新常态，全力以赴稳增长、调结构、补短板、惠民生，实现经济结构优化，发展效益提升。总体呈现“经济总量稳步增长，发展速度逐步回升，项目建设有序推进，产业载体明显丰富，发展后劲进一步增强”的态势。全年, 西区完成工业总产值226.48亿元，同比增长21.1%。其中地方工业总产值完成205.18亿元，同比增长18.56%；攀煤工业总产值完成21.30亿元，同比增长52.5%。完成规模以上工业增加值增速7%。其中：地方规模以上工业增加值增速7.1%,攀煤工业增加值增速6.5%。完成技术改造投资36.14亿元，同比下降0.4%，完成全年目标任务36亿元的100.4%。完成工业投资43.12亿元，同比下降4.2%，完成全年目标任务42亿元的102.7%。全年新增规上工业企业12户，完成全年目标任务4户的300%，为工业经济发展提供新增量。
2.商贸服务业。2017年，西区服务业增加值实现29.76亿元，同比增长8.2%，比2016年增速提升0.6个百分点。同时夯实服务业数据的来源基础，扩大数据的统计范围，加大对西区辖区内批发业企业的摸底排查力度；跟进工业企业成立贸易公司的进度；鼓励个体户转变为公司；逐一排查区市场监督管理局新注册的企业；加强和相关责任单位的沟通联系，做实企业的摸底排查工作。做好限上、规上企业的清理、培育和新增申报工作，全年培育入库批发业企业6家，重点服务业企业2家，住宿业企业1家，零售业企业1家。
二、部门概况
西区经信商粮局为行政机关，为本级决算单位，内设机构5个，包括：办公室（行政审批股）、工业经济运行股、信息化股、行业安全管理股、商务粮食股。
下属事业单位2个，包括：西区商贸执法队（参公）、西区服务业办。
三、收支决算总体情况说明
2017年西区经信商粮局本年收入合计1965.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1964.81万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.04万元，占0.05%。（图1：收入决算结构图） 
2017年西区经信商粮局本年支出合计1664.45万元，其中：基本支出331.56万元，占19.92%；项目支出1332.89万元，占80.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1965.85万元、1664.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少901.93万元、1321.65，下降31.45%、44.26%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1664.41万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财 政拨款减少1321.67万元，下降44.26%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1664.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1107.77万元，占66.56%；
社会保障和就业支出22.11万元，占1.33%；交通运输支出21.70万元，占1.30%；资源勘探信息等支出142.00万元，占8.53%；商业服务业等支出3.58万元，占0.21%；住房保障支出24.23万元，占1.46%；粮油物资储备支出343.02万元，占20.61%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2017年决算数为1107.77万元，完成预算98.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转和结余到次年。
2.社会保障就业:2017年决算数为22.11万元，完成预算100%。
3.交通运输:2017年决算数为21.70万元，完成预算100%。
4.资源勘探信息等:2017年决算数为142.00万元，完成预算10.69%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转和结余到次年。
5.商业服务业等:2017年决算数为3.58万元，完成预算7.49%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转和结余到次年。
6.住房保障:2017年决算数为24.23万元，完成预算100%。
7.粮油物资储备：2017年决算数为343.02万元，完成预算51.12%，决算数小于预算数的主要原因是粮油经费结转和结余到次年。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出331.52万元，其中：
人员经费309.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算74.03%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占87.72%；公务接待费支出决算0.35万元，占12.28%。具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于全区工业及第三产业经济运行监管，项目跟踪协调服务，电力运行协调，行业安全、环保监管等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.9万元，下降53.70%。
3.公务接待费支出0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：招商引资客商对接，指导、检查工作等接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.65万元，下降65%。主要原因是接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，西区经信商粮局机关运行经费支出22.42万元，比2016年减少2.58万元，下降1.03%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，西区经信商粮局政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公所需。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，西区经信商粮局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2017年区经信商粮局未开展项目绩效评价。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：行政运行（2011301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（2011302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；招商引资（2011308）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；事业运行（2011350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他商贸事务支出（2011399）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
10.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.交通运输：车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（2140603）：指反映车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。
12. 资源勘探信息等：其他制造业支出（2150299）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
13.商业服务业等：其他商业流通事务支出（2160299）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出；其他商业服务业等支出（2169999）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
14.住房保障：住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.粮油物资储备：其他粮油事务支出（2220199）：指反映其他用于粮油事务方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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