四川省攀枝花市西区经济信息化和商务粮食局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西区经信商粮局为全区工业经济和经济运行监管的行业主管部门，承担指导、引导全区工业经济发展、工业产业布局、行业管理、节能减排、淘汰落后产能、信息化推进及全区重大项目的跟踪、协调、服务；并负责全区电力、煤炭、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调管理及全区第三产业、商贸流通行业、信息化产业运行协调发展等工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.工业。2016年，区经信商粮局面对经济下行压力加大、区域煤矿停产整顿、原煤紧缺、企业停工停产等困难，工业经济稳增长、调结构、控风险、转型升级迈出坚实一步。全年, 西区完成工业总产值256.71亿元，同比增长9.77%。其中，地方规模以上工业总产值完成242.74亿元，同比增长11.03%；攀煤公司工业总产值完成13.97亿元，同比下降8.28%。西区规模以上工业增加值增速8.1%。其中，地方规模以上工业增加值增速9.6%；攀煤公司工业增加值增速-7.7%。万元工业增加值能耗降低12.65%。西区技术改造投资完成35.76亿元，同比下降2.72%，完成全年目标任务35亿元的102.17%，超目标任务2.17%。其中，完成地方技术改造投资31.89亿元，同比下降12.05%，完成全年目标任务30亿元的106.3%，超目标任务6.3%；攀煤公司完成技术改造投资3.87亿元，同比增长674%，完成全年目标任务5亿元的77.4%，欠目标任务22.6%。全区完成工业投资42.01亿元，同比下降11.39%，完成全年目标任务38亿元的110.55%，超目标任务10.55%。其中，地方工业投资完成40.07亿元，同比下降14.58%，完成全年目标任务33亿元的121.42%，超目标任务21.42%；攀煤公司工业投资1.94亿元，同比增长288%，完成全年目标任务5亿元的38.8%，欠目标任务61.2%。西区地方民间投资完成31.70亿元，同比下降38.8%，完成全年目标任务50亿元的63.4%，欠目标任务36.6%。非公有制经济增加值完成59.28亿元，同比增长7.4%。

2.商贸服务。2016年，面对宏观经济调控、整体社会经济低迷、服务业统计核算体系变化等不利因素，西区经信商粮局多措并举，通过制订服务业统计联席会议制度、召开服务业指标分析会、重点跟进规模以上服务业企业数据报送、积极培育规模以上服务业企业入库等有效举措，实现服务业的平稳增长。全年，服务业增加值实现19.15亿元，实现增速7.6%，增速同比增长1%，排名全市第四名；服务业增加值占GDP比重16.53%，所占比重同比增长0.2%。全年，西区实现社消零总额36.29亿元，圆满完成累比增长10.5%的目标任务。

二、部门概况

西区经信商粮局为行政机关，为本级决算单位，内设机构5个，包括：办公室（行政审批股）、工业经济运行股、信息化股、行业安全管理股、商务粮食股。

下属事业单位2个，包括：西区商贸执法队（参公）、西区服务业办。

三、收支决算总体情况

2016年西区经信商粮局本年收入合计2867.78万元，其中：财政拨款收入2866.16万元，占99.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.62万元，占0.06%。

2016年西区经信商粮局本年支出合计2986.10万元，其中：基本支出329.56万元，占11.04%；项目支出2656.53万元，占88.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

西区经信商粮局2016年度财政拨款收支总决算2867.78万元、2986.10万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1149.17万元、1267.49万元，增长66.87%、73.75%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西区经信商粮局2016年度一般公共预算财政拨款支出2986.08万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1914.64万元，增长178.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西区经信商粮局2016年一般公共预算财政拨款支出2986.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1234.97万元，占41.36%；社会保障和就业支出23.82万元，占0.8%；交通运输支出1.8万元，占0.06%；资源勘探信息等支出1247.39万元，占41.77%；商业服务业等支出343.26万元，占11.5%；住房保障支出24.23万元，占0.81%；粮油物资储备支出110.61万元，占3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为1234.98万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转和结余到次年。

2.社会保障就业:2016年决算数为23.81万元，完成预算100%。

3.交通运输:2016年决算数为1.80万元，完成预算40.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转和结余到次年。

4.资源勘探信息等:2016年决算数为1247.39万元，完成预算86.42%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转和结余到次年。

5.商业服务业等:2016年决算数为343.26元，完成预算98.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转和结余到次年。

6.住房保障:2016年决算数为24.23万元，完成预算100%。

7.粮油物资储备：2016年决算数为110.61万元，完成预算63.21%，决算数小于预算数的主要原因是粮油经费结转和结余到次年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西区经信商粮局2016年一般公共预算财政拨款基本支出329.54万元，其中：

人员经费304.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西区经信商粮局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.40万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.40万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.00万元，下降65.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.91万元，下降68.80%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降8.26%。减少的主要原因为我局2015年有公务用车3台，自2016年8月份公务用车改革后，保留车辆1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.40万元，占84.38%；公务接待费支出决算1.00万元，占15.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.40万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.40万元。主要用于全区工业及第三产业经济运行监管，项目跟踪协调服务，电力运行协调，行业安全、环保监管等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，130人，共计支出1.00万元，具体内容包括：招商引资客商对接，指导、检查工作等接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

西区经信商粮局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，西区经信商粮局机关运行经费支出25.00万元，比2015年增加8.07万元，增长47.67%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，西区经信商粮局政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公所需。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西区经信商粮局有公务车辆1辆（我局2016年共有公务用车3辆，自8月份公务用车改革后，保留车辆1辆），其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金2656.53万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：行政运行（2011301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（2011302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；招商引资（2011308）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；事业运行（2011350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他商贸事务支出（2011399）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

8.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.交通运输：车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（2140603）：指反映车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。

10. 资源勘探信息等：其他制造业支出（2150299）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

11.商业服务业等：其他商业流通事务支出（2160299）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出；其他商业服务业等支出（2169999）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

12.住房保障：住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.粮油物资储备：其他粮油事务支出（2220199）：指反映其他用于粮油事务方面的支出。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   区经信商粮局2016年部门决算公开表.xls