攀枝花市西区机关事务服务中心

部门预算效自评报告

（攀枝花市西区机关事务服务中心）

 

一、部门概况

（一）基本职能

承担全区机关后勤服务性、事务性工作。

（二）人员构成

在职参公编制数9人，实有人数12人

驾驶员临聘编制数70人，实有人数57人

临聘人员编制数17人，实有人数17人

（三）固定资产

截止2021年12月份我单位固定资产共计8541.42万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年全年预算数1268.33万元（含上年结转项目收入111.59万元），其中：基本支出467万元，占全年预算数的36

.8%；2021年1-12月财政拨款支出总计1268.33万元，其中：基本支出463.71万元，占全年预算数的36.56%。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年全年预算数1268.33万元（含上年结转项目收入111.59万元），其中：项目预算收入801.36万元，占全年预算数的63.18%；2021年1-12月财政拨款支出总计1268.33万元，其中：项目支出804.63万元，占全年预算数的63.44%。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年追加基本支出预算，区级追加津贴补贴31202元，发文文号2020年度机关（含参公管理事业单位）目标绩效奖审核表。支出31202元，执行率100%。

（三）专项资金安排及支出情况

1.2021年安排区级中国共产党攀枝花市西区第十一次代表大会经费5.32万元，1-12月支出5.32万元。

2. 2021年安排保安执勤经费40.3万元，1-12月支出40.3万元。

3. 2021年安排政府办公楼栋水电运维经费175.38万元，1-12月支出175.38万元。

4. 2021年安排临聘人员工资173.4万元，1-12月支出173.4万元。

5. 2021年安排无纸化会议系统附属设备和专项服务费3.26万元，1-12月支出3.26万元。

6. 2021年安排公车平台装修费用25.8万元，1-12月支出25.8万元。

7. 2021年安排区级服务保障经费5.37万元，1-12月支出5.37万元。

8. 2021年安排公务用车平台运行经费90.78万元，1-12月支出90.78万元。

9. 2021年安排食堂运行经费237万元，1-12月支出237万元。

10. 2021年安排政府办公楼运行维护费34.74万元，1-12月支出34.74万元。

11. 2021年安排国有企业退休人员人事档案管理工作人员经费6.6万元1-12月支出6.6万元。

12. 2021年安排2021年解决档案馆库房安保人员工作经费6.6万元1-12月支出6.6万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年年初结转项目收入111.59万元；其中保安执勤经费8.34万元，政府办公楼栋水电运维经费103.25万元；1-12月共支出111.59万元，执行率100%。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

按月发放工资、绩效、各项社会保险和按需求支付办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费，做好全局日常保障工作

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

保质保量完成了区委区政府交办的各项事务性、服务性工作，维护了政府办公秩序，保障了职工的工资、社保、公积金等经费，提升了职工的幸福感和更好的履职能力

（3）满意度指标完成情况分析。

我中心职工及服务对象对2021年工作开展情况满意度较高。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

办公楼运行维护费项目：保障了2021年1-12月份办公主楼、副楼以及归属政府部门的其他办公场所的日常维护和保养等；完成了办公楼电梯正常运行的检测、保养以及维护电梯人员的安全培训；完成全年的正常维护、检验等工作；支出相关工作经费34.7万元。

保安执勤费项目：保障了2021年1-12月份政府办公场所及区档案馆正常、有序运行；确保了办公场所及档案馆等场所的安全。支出相关工作经费53.52万元。

政府办公楼水电运维费项目：保障了2021年1-12月份归属西区机关事务服务中心缴纳水电费的机关、事业单位以及家属楼、单身公寓的及时支付，保障正常办公秩序；支出相关工作经费175.4万元。

公务用车平台运行经费项目：2021年1-12月份共计15650条派车短信的发送，确保了15644次的出车台次，行驶了1907472公里；完成了3453次的加班值班，保障了公务用车平台的正常运行；保障机关事业单位公车正常运行；平台总共支出相关工作经费90.78万元。

食堂运行经费项目：保障了2021年1-12月份共计120969人次就餐，解决了职工的就餐困难，确保了职工的正常工作开展。保障全区机关、事业单位职工就餐。支出相关工作经费237万元。

 

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

办公楼运行维护费项目：完成区委区政府交办的各项工作，切实履行了工作职责和分工，正常开展了日常各项工作。

保安执勤费项目：保障了西区政府办公楼、人社局新办公楼、西区纪委监委办公楼、区档案馆的安全，维护了各个办公场所的正常办公秩序。

政府办公楼水电运维费项目：保障了机关事业单位的正常用水用电，保障了工作正常运行。

公务用车平台运行经费项目：保障了公务用车平台驾驶员满意度和幸福感，提高了驾驶员工作积极性，保障平台安全正常运行。

食堂运行经费项目：确保了全区机关事业单位职工安全、卫生就餐，解决了职工的就餐困难。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年年初预算收入保障了正常办公工作的开展；人员经费的足额发放；水电费用的及时、足额缴纳，安保人员经费按月足额发放，确保了办公场所正常、安全运行；解决了干部、职工的就餐困难；解决公务用车安全停放，车载终端的安装，确保公车平台安全运行。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

（四）自评结论

在2021年工作中，我中心履行了部门职能，但在内控制度和财务监管方面仍存在问题。在以后的工作中我中心一是建立健全内部控制制度，加强项目资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，确保资金的安全。二是加强资金使用管理，严格执行现金相关管理规定，规范现金支出，提高公务卡使用率。三是加强财务人员业务知识培训，履职尽责，保证会计资料齐全。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

2021年我中心公开预决算各一次，按照区财政局相关文件要求，及时、有效的在财政局网站公开，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

 

攀枝花市西区机关事务服务中心

2022年6月18日

 

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx