攀枝花市西区机关事务服务中心2020年部门决算公开
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公开时间：2021年10 月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
攀枝花市西区机关事务管理局是负责全区行政管理的职能部门，实行局长负责制。
（1）、贯彻执行国家、省、市有关机关后勤工作的方针、政策；研究制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施。拟定市级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施。
(2)、负责区级机关、事业单位使用财政性资金（含自筹）采购政府集中采购目录以内、采购限额标准以上的货物、工程和服务；接受其他采购人的委托，代理采购货物、工程和服务工作。
（3）、负责全区机关、事业单位的公务车辆编制审批管理，制定公务车辆配备规则；探索和推进公务用车制度改革；编制公务车辆调整、更新计划工作。
(4)、负责区级党政机关、人民团体、事业单位非经营性资产管理工作。
(5)、负责区级机关房地产及基础设施的管理、配置、大宗维修；负责区级机关集中办公、住宅区水电、环境卫生管理和区机关集中办公区安全保卫工作。
(6)、负责区级公共机构节能管理工作，组织开展耗能统计、监测和评价考核工作。
(7)、承办区委、区政府交办的事项
1. 大力推进公共机构节能工作
组织开展了公共机构节能宣传周活动。组织了区公共机构节能工作协调小组全体成员单位参加四川省机关事务管理局主持的2020年公共机构节能宣传周云启动仪式；组织全区干部职工下载新华网观看公共机构节能宣传周云启动仪式、公共机构节能经验交流-走进四川等云直播，全区共2851人次观看。同时结合疫情防控相关要求通过多种形式开展线下宣传， 在办公楼等悬挂宣传横幅， 在行政办公区域、学校、机关食堂、街道办事处和社区等重要场所进行通过社区宣传栏张贴节能减排倡议书、 “节能减排·应对气候变化”宣传挂图，全区各中小学校利用班会、国旗下讲话、主题讲座、播放LED宣传标语。整个活动期间全区共发放宣传资料 2000余份，区属各校开展国旗下讲话7次，主题讲座6次，主题班会95班次，播放LED宣传标语24条，板报86期，手抄报50余份。二是我中心通过制定出台一系列管理制度明确车辆用油程序，做到管理有序；通过不定期召开安全学习会、开展工会节油评选活动等多种方式大力宣传节能宣传，全面提升全体人员节能意识；通过定期开展车辆、每月监督车辆用油情况加强耗油管理；通过了解用车单位需求与用车单位协调科学调度用车。2020年前三季度，西区公车平台车辆出车11090台次比去年同期9438台次相比增加1652台次，而汽油油耗仅比去年同期增加0.16万升。三是为全面掌握政府机关运行成本规模和结构，加强成本费用管理，开展机关运行成本统计填报工作。组织全区填报机关运行成本统计的27家单位参加国管局组织的机关运行成本统计线上培训的录播课学习，确保各填报单位能保质保量按时完成机关运行成本统计线上填报工作，更好的强化成本费用管理，有效控制和降低机关运行成本，推进节约型机关和标准化机关建设。
2.加强国有资产管理
一是为提高公务车辆利用率，实现对财政资金的高效利用，确保国有资产的保值增值，通过前期登报公告、微信宣传、现场展示，为国有资产的保值增值提供了有力的宣传保障。我区委托的9辆车全部成交，评估总价 5.47 万元， 成交总金额为 15.30万元，增值 9.83 万元，溢价率 64.25%，提高了我区国有资产管理使用效率，实现了确保国有资产保值增值的目标。二是为加强全区党政机关公务用车标准化、信息化建设，开展全国机关事务数据报送系统公务用车数据报送工作。组织召开全区公务用车统计报告工作动员暨培训会议，区党政机关、人民团体、参照公务员法管理的事业单位和区委区政府直属事业单位公务用车管理人员50余人参会。提高对公务用车统计报告报送系统的操作使用水平，确保按时高效完成我区党政机关公务用车统计报告报送工作，助推全区公务用车使用管理更加规范有序 。三是为推进我区党政机关办公用房规范化管理，充分利用区内现有办公用房资源，积极推进移交部分闲置资产及经营性资产，根据《机关事务管理条例》和《党政机关办公用房管理办法》的规定，经请示区政府批准后，将河门口老档案楼、原河门口武装部办公楼调拨给河门口街办作为公益性文化场所进行管理。 有效减少资产闲置， 提高资产使用效率，确保全区国有资产有效利用、合理管理。同时为满足党政机关办公需求，对党政机关办公用房进行统筹调整，在短时间内根据全区党政机关办公用房调整统一安排，为全力保障机要基础办公用房建设， 推动办公室调整工作顺利、 快速进行。
3.持续提高机关食堂服务水平
一是结合实际规范食堂管理，提高食堂服务水平。我中心起草《攀枝花市西区机关食堂管理办法》《攀枝花市西区机关食堂就餐管理细则》，经西区人民政府十一届 60 次常务会议审议通过并普发全区执行。同时规范机关食堂采购行为，建立制度加强食堂管理。为保障食材安全、卫生，按规定以政府采购公开招标的方式按程序面向社会购买食堂服务，通过合同对中标公司的服务进行约束，进一步加强对食堂采购的管理和监督。
西区机关事务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入机关事务管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
……
2020年度收、支总计1914.27万元。与2019年相比，收、支总计各增加621.86万元，增长48.11%。主要变动原因是项目增加。
2020年本年收入合计587.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入584.04万元，占99.44%；政府性基金预算财政拨款收入2.19万元，占0.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.05万元，占0.18%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计1326.99万元，其中：基本支出576.1万元，占43.43%；项目支出750.88万元，占56.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1913.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加621.86万元，增长48.11%。主要变动原因是项目支出变多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1324.74万元，占本年支出合计的99.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加670.2万元，增长50%。主要变动原因是项目支出变多
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1324.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1286.01万元，占97%；社会保障和就业（类）支出18.32万元，占1.38%；卫生健康支出9.17万元，占0.69%；住房保障支出11.24万元，占0.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为1324.74，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1286.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为9.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1324.74万元，其中：
人员经费388.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费926.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
生活补助9.1万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为152.34万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算152.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出153.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少44万元，增长/下降28.71%。主要原因是维修费用减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车66辆。
公务用车运行维护费支出153.24万元。主要用于全区公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2.19万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，西区机关事务服务中心机关运行经费支出537.38万元，比2019年增加31.49万元，增长5.85%主要原因是人员经费变多。
2020年，西区机关事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，西区机关事务服务中心共有车辆66辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车66辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对11项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算项目都按照年初计划完成全部工作事项，并按相关要求撰写了对应的自查报告。
1.项目绩效目标完成情况。
①、办公楼运行维护费项目：保障了2020年1-12月份办公主楼、副楼以及归属政府部门的其他办公场所的日常维护和保养等；完成了保障办公楼电梯正常运行的检测、保养以及维护电梯人员的安全培训；完成了百家大院二次供水全年水质检测4次，水池清洗2次，全年的正常维护、检验等工作；全年共计召开电视电话会议155场，单位工作质量得到提升，支出相关工作经费12万元。
②、公务用车停车场租赁费项目：保障了2020年1-12月份86辆公务用车停放的安全和工作正常运行；支出相关工作经费24.84 万元。
③、保安执勤费项目：保障了2020年1-12月份政府办公场所正常、安全、有序运行的安保工作；确保了办公场所的安全。支出相关工作经费36.89万元。
④、政府办公楼水电运维费项目：保障了2020年1-12月份归属西区机关事务管理局缴纳水电费的机关、事业单位以及家属楼、单身公寓的及时支付，保障正常办公秩序；支出相关工作经费256.24万元。
⑤、公务用车平台运行经费项目：2020年1-12月份共计15650条派车短信的发送，确保了15644次的出车台次，行驶了1907472公里；完成了3453次的加班值班，保障了公务用车平台的正常运行，公务车辆服务得到提高保障了。公务用车平台全年安全、正常运行；保障机关事业单位公车正常运行；保障驾驶员公里数、出车台次以及驾驶员加班、值班和日常工作；公务用车停车场租赁费项目：确保西区公务用车平台77辆公务车辆的安全停放，确保了公务用车平台安全正常运行。平台总共支出相关工作经费102.56万元。
⑥、食堂运行经费项目：保障了2020年1-12月份共计120969人次就餐，解决了职工的就餐困难，确保了职工的正常工作开展。食堂全年正常运行、保障全区机关、事业单位职工就餐。支出相关工作经费240万元。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
食堂运行经费 |
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预算单位 |
攀枝花市西区机关事务服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
240万 |
执行数: |
240万 |
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其中-财政拨款: |
240万 |
其中-财政拨款: |
240万 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障政府机关食堂正常运行 |
全年保质保量完成政府机关食堂正常运行 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
保障食堂正常运行 |
完成全区机关事业单位职工就餐 |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保障全年食堂正常运行 |
确保食堂正常支付工作人员服务费、食堂支付食材费以及和食堂食品安全、卫生相关的各项费用 |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按计划完成 |
2020年1月1日至2020年12月31日 |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
支付食堂相关运行费用 |
食堂服务费全年78万元、采购食材费155万、其他开支7万 |
100% |
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项目完成指标 |
社会效益 |
解决全区机关事业单位职工就餐困难 |
确保了全区机关事业单位职工安全、卫生就餐 |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
达到98%的满意度 |
≥98% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对食堂运行经费项目开展了绩效评价，《食堂运行经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
西区机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据《攀枝花市西区人民政府办公室关于印发攀枝花市西区机关事务管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》“三定方案”，西区机关事务管理局是负责全区行政管理的职能部门，实行局长负责制我单位内设 8 个职能处室。
（二）机构职能。
（1）、贯彻执行国家、省、市有关机关后勤工作的方针、政策；研究制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施。拟定市级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施。
(2)、负责区级机关、事业单位使用财政性资金（含自筹）采购政府集中采购目录以内、采购限额标准以上的货物、工程和服务；接受其他采购人的委托，代理采购货物、工程和服务工作。
（3）、负责全区机关、事业单位的公务车辆编制审批管理，制定公务车辆配备规则；探索和推进公务用车制度改革；编制公务车辆调整、更新计划工作。
(4)、负责区级党政机关、人民团体、事业单位非经营性资产管理工作。
(5)、负责区级机关房地产及基础设施的管理、配置、大宗维修；负责区级机关集中办公、住宅区水电、环境卫生管理和区机关集中办公区安全保卫工作。
(6)、负责区级公共机构节能管理工作，组织开展耗能统计、监测和评价考核工作。
(7)、承办区委、区政府交办的事项。
（三）人员概况。
在职参公编制数9人，实有人数8人；驾驶员临聘编制数70人，实有人数58人；临聘人员编制数17人，实有人数17人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年全年预算数1327.98万元（含上年结转项目收入740.7万元），其中：基本支出577.1万元、项目支出750.88万元。其中：基本支出拨款577.1万元，占全年预算数的43.45%；项目支出拨款750.88万元，占全年预算数的56.54%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年1-12月财政拨款支出总计1326.93万元，占全年预算数的100%。其中：基本支出576.05万元，占全年预算数的43.41%；项目支出1269.33万元，占全年预算数的95.65%。
2020年其他资金结余0.99万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
西区机关事务管理中心严格按照财政局预算规定执行，并要求各用款部门按工作实际申报用款预算，并提供对应依据及绩效目标。预算编制严格在线录入，预算动态全程在区财政监控下进行；预算执行严格按照工作进度和工作流程进行有计划推进，要求执行进度与绩效挂钩，保证工作推进力度，且无违反财经纪律的问题发生。
（二）结果应用情况。
西区机关事务管理中心严格按照财政局预算规定执行，并要求各用款部门按工作实际申报用款预算，并提供对应依据及绩效目标。预算编制严格在线录入，预算动态全程在区财政监控下进行；预算执行严格按照工作进度和工作流程进行有计划推进，要求执行进度与绩效挂钩，保证工作推进力度，且无违反财经纪律的问题发生。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年度西区机关事务管理中心各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。
（二）存在问题。
主要体现在经费保障始终维持在较低水平线。
（三）改进建议。
建议加大项目预算的投入。
附件2
食堂运行经费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
食堂运行经费包括确保食堂正常支付工作人员服务费、食堂支付食材费以及和食堂食品安全、卫生相关的各项费用
2．项目应实现的具体绩效目标
2020年保质保量完成了食堂的各项服务、解决了职工的全天就餐问题，并足额发放各项经费，保障了食堂全年正常运行
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
机关事务服务中心根据财政支出绩效评价指标体系及项目的实际情况设计指标体系进行评价，组织相关科室人员对本项目进行自评检查。
1. 资料收集。梳理项目资料，核实项目情况，统计项目数据。
2 绩效自评。根据资料收集的情况，按照区财政支出绩效评价指标体系，以定量与定性相结合的方式，对项目绩效情况进行判断，对项目存在的问题进行分析，对各项考评指标进行自评。
3. 撰写报告。结合项目定性与定量评价分析，得出自评结论，并撰写自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
纳入本次评价的食堂运行经费项目由区区机关事务服务中心根据相关规定年初纳入部门预算，上报区财政局，由区财政局审核后出具正式预算批复（ 年初预算社〔2020〕762号）。项目批复预算资金240万元，年底据实结算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
2020年年初计划食堂服务费全年78万元、采购食材费155万、其他开支7万。
2．资金到位
实际全年支付食堂服务费全年80万、采购食材费158.97万、其他开支1.03万。
3．资金使用
2020 年食堂运行经费项目总支出240万元，无资金结余。
（三）项目财务管理情况。
我中心严格按照《预算法》、《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》等有关文件要求对专项财政资金进行管理，并严格依据《行政单位会计制度》进行会计核算，资金管理制度健全，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
为做好食堂的管理工作，我中心采用购买服务的形式，有专门的食堂服务团队和管理人员，人员各有分工，各有岗位工作职责。为了确保食堂日常序运转，机关食堂制定了食堂管理制度，卫生工作制度和消防管理制度，以制度管人，以制度管事，达到了运转有序，保障高效的良好运营局面。
（二）项目管理情况
我中心严格执行相关管理制度及办法，通过公开招投标的形式向中标单位粮星米业采购机关食堂食材，预算金额为180万元，实际采购金额以具体采购时间的市场价格为准，无法明确的统计节约金额。
（三）项目监管情况
1.把好食物的采购关。食物的采购有专人负责，日常食物的采购是根据厨师的菜单进行市场采购，做到有验收人签名验收。货物进出入库做到有专人管理登记把关，严把监督关。
2.把好账目关。机关食堂正常顺利运营，严格按规定的管理制度执行。如果不能严格管理，按制度办，就难于确保用餐人员正常的用餐保障。监督工作比较完善，保障经费用在刀刃上，经费及时到位，运营效率较高
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年机关食堂共计120969人次就餐，确保了全区机关事业单位职工安全、卫生就餐，支付服务团队服务费用78万元。
（二）项目效益情况
2020年机关食堂运行项目效果明显：就餐服务和就餐环境较好；职工满意度良好。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
机关食堂的运营是为民办实事的一项惠民工程。解决了工作人员用餐的后顾之忧。机关食堂高效运营离不开领导和职工的辛勤付出，机关食堂效率高，管理规范，保障了工作人员的用餐需求，发挥了较好的后勤保障职能。
（二）存在的问题
2020年食堂运行工作本着严谨、高效、及财政资金效益最大化的目标有序展开，工作虽取得了一定成效，但与上级的要求相比，与部门和群众的期望相比，还有一定差距，我们将在以后的工作中努力加以解决和改进，推动我中心机关食堂运行更上一层楼。
（三）相关建议
今后我中心将统筹项目预算编制、项目预算管理、项目预算执行和项目绩效评价工作，建立“项目预算编制有目标、项目预算执行有监控、项目预算完成有评价、项目评价结果有反馈、项目反馈结果有应用”的全过程项目预算绩效管理机制，真正做到“用钱要问效，无效必问责” 。
第五部分 附表
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