攀枝花市西区机关事务服务中心

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

承担全区机关后勤服务性、事务性工作。

（二）2020年重点工作任务。

1、按照党和国家对“三公”管理的要求，进一步完善公务用车平台管理、运行机制，推进运行规范化建设；  

2、结合新冠肺炎疫情防控常态化管理的要求加强食堂管理， 推进食堂科学管理，实现食堂安全、规范运行；  

3、做好公共机构节能目标考核责任分解、统筹、考核，

促进公共机构节能全区参与、协同开展，推动公共机构节能工作目标全实现；  

4、做好会议设备、设施，办公设施、设备的日常巡查，

发现问题及时维护、检修，实现保障工作有序、有力。

5、结合上级要求和工作实际深入推进“守纪律、提效能、强执行、作表率”活动开展，抓好干部职工队伍的作风建设，促进作风转变。

二、机构设置情况

内设股室1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算1258.02万元，其中：一般公共预算收入1258.02万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算1258.02万元，其中：基本支出622.85万元，占49.51%；项目支出635.17万元，占50.49%。其中基本支出行政运行595.36万元、未归口管理的行政单位离退休经费8.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.44万元、住房公积金10.9万元，项目支出635.17万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算1258.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1258.02万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出935.96万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出311.16万元、住房保障支出10.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款1258.02万元，比2019年预算数减少74.33万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1258.02万元，其中：基本支出622.85万元，占49.51%；项目支出635.17万元，占50.49%。其中基本支出行政运行595.36万元、未归口管理的行政单位离退休经费8.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.44万元、住房公积金10.9万元，项目支出635.17万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出622.85万元，其中：

人员经费413.67万元，主要包括：基本工资、社保保障支出、其他工资福利支出、住房公积金、津贴补贴、奖金。

公用经费209.18万元，主要包括：差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、党建经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数192.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费192.50万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算无上升/下降。主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费较2019年预算无上升/下降。主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降10.47%。主要原因是公务用车减少。

单位现有公务用车77辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）39辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车36辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费192.50万元，用于车辆保险费、加油费、清洗费、维修维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为635.17万元，比2019年预算减少74.5万元，下降10.5%。包括：（政府办公楼栋水电运维费20万元，公安分局过渡房租赁费34万元，政府办公楼运行维护费20.5万元）。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆86辆，其中：一般公务用车86辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计635.17万元，其中，政府办公楼栋水电运维费240万元、公务用车平台运行经费104.85万元、食堂运行经费240万元、保安执勤经费40.32万元、政府办公楼运行维护经费10万。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：四川省部门预算表（机关事务2020）.xls

攀枝花市西区机关事务管理年初政府采购预算编制说明（2020）.docx

攀枝花市西区机关事务服务中心批复表（148001）.xls

攀枝花市西区机关事务服务中心项目绩效表（148001）.xls