攀枝花市西区机关事务服务中心

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

承担全区机关后勤服务性、事务性工作。

（二）2021年重点工作任务。

1、按照党和国家对“三公”管理的要求，进一步完善公务用车平台管理、运行机制，推进运行规范化建设； 

2、结合新冠肺炎疫情防控常态化管理的要求加强食堂管理， 推进食堂科学管理，实现食堂安全、规范运行； 

3、做好公共机构节能目标考核责任分解、统筹、考核，

促进公共机构节能全区参与、协同开展，推动公共机构节能工作目标全实现； 

4、做好会议设备、设施，办公设施、设备的日常巡查，

发现问题及时维护、检修，实现保障工作有序、有力。

5、结合上级要求和工作实际深入推进“守纪律、提效能、强执行、作表率”活动开展，抓好干部职工队伍的作风建设，促进作风转变。

二、机构设置情况

内设股室3个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算1255.02万元，其中：一般公共预算收入666.76万元，占53%；政府性基金预算收入588.25万元，占47%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算1255.02万元，其中：基本支出606.45万元，占48 %；项目支出648.57万元，占52%。

攀枝花市西区机关事务服务中心预算安排支出主要用于在职和临聘职工的工资、津贴、奖金、社保和公积金的发放和缴纳；退休职工的公务员医疗补助和退休费用的发放和缴纳；日常办公和业务工作的开展；保障公务用车平台安全运行；保障西区机关政府水电的正常运行和费用的缴纳；保障西区机关食堂的安全、卫生运行；保障西区政府办公区域安保工作正常开展；保障西区政府集中办公区域维修、维护。

基本支出，是用于保障在职和临聘职工的工资、津贴、奖金、社保和公积金的发放和缴纳；退休职工的公务员医疗补助和退休费用的发放和缴纳；日常办公和业务工作的开展。

项目支出，是用于保障公务用车平台安全运行；保障西区机关政府水电的正常运行和费用的缴纳；保障西区机关食堂的安全、卫生运行；保障西区党政机关集中办公区域安保工作正常开展；保障西区党政机关集中办公区域维修、维护。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出626.99万元，主要用于人员工资、公用经费等支出；

2.社会保障和就业支出18.05万元，主要用于在职、临聘人员的工资和社保发放和缴纳；

3.医疗卫生支出9.35万元，主要用于在职和退休职工的医疗保险和公务员医疗补助缴纳；

4.住房保障支出12.38万元，主要用于在职职工的住房公积金缴纳；

5. 城乡社区支出588.25万元,主要用于支付保安执勤经费、公务用车平台运行维护经费等。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算1255.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入666.67万元、本年政府性基金预算拨款收入588.25万元；支出包括：一般公共服务支出626.99万元、社会保障和就业支出18.05万元、住房保障支出12.38万元、医疗卫生支出9.35万元、城乡社区支出588.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款1255.02万元，比2020年预算数减少591.35万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出626.99万元、社会保障和就业支出18.05万元、住房保障支出12.38万元、医疗卫生支出9.35万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出606.44万元，其中：

人员经费415.99万元，主要包括：基本工资、社保保障支出、其他工资福利支出、住房公积金、津贴补贴、奖金。

公用经费190.45万元，主要包括：差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、党建经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数170万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费170万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算上升/下降0%，主要原因是没有安排因公出国（境）事宜。

（二）公务接待费较2020年预算上升/下降0%，主要原因是没有安排公务接待事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降11.69%，主要原因是公务用车减少。

单位现有公务用车68辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）62辆，7座以上19座（含19座）以下客车5辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费170万元，用于车辆保险费、加油费、清洗费、维修维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出588.25万元，其中：基本支出0万元，项目支出588.25万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为190.45万元，比2020年预算减少27.76万元，降低15%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆68辆，其中：一般公务用车68辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计648.57万元，其中保安执勤经费40.32万元、食堂运行维护经费240万元、公务用车平台运行维护经费102万元、政府办公水电运行维护经费256.25万元、政府集中办公区域维护经费10万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：2021年部门预算公开表.xls

附件2：2021年部门（机关事务管理中心）预算项目支出绩效目标申报表.xls

附件3：攀枝花市西区机关事务服务中心2021年部门三公经费支出预算表.xls

附件4.攀枝花市西区机关事务服务中心2021年三公经费预算情况的说明.doc

攀枝花市西区机关事务服务中心关于2021年政府采购预算公开说明.docx