攀枝花市西区机关事务管理局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）、贯彻执行国家、省、市有关机关后勤工作的方针、政策；研究制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施。拟定市级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施。

（2）、负责全区机关、事业单位的公务车辆编制审批管理，制定公务车辆配备规则；探索和推进公务用车制度改革；编制公务车辆调整、更新计划工作。

(3)、负责区级党政机关、人民团体、事业单位非经营性资产管理工作。

(4)、负责区级机关房地产及基础设施的管理、配置、大宗维修；负责区级机关集中办公、住宅区水电、环境卫生管理和区机关集中办公区安全保卫工作。

(5)、负责区级公共机构节能管理工作，组织开展耗能统计、监测和评价考核工作。

(6)、承办区委、区政府交办的事项。

2．机构人员情况。

内设 8 个职能处室，2017年无增减变动

3．机构人员当年变动情况及原因。

截至2017年底，共有在职人员85人、退休人员9人。人员变动的主要原因是2016年实行公车改革，所有司驾人员、车辆由西区机关事务管理局统一管理。

（二）2017年重点工作完成情况。

1. 加强公务用车平台信息化建设，实现对驾驶员和车辆科学规范管理

公务用车改革，我区所保留71辆车和61名驾驶员统一由区公务用车保障平台统一调度管理。由于人多车多，涉及问题方方面面，众多环节都存在作风问题和廉洁问题，管理难度大，必须实现平台管理的科学化和规范化。目前我区公务用车管理平台使用的信息化系统已经初步建成，服务器设置于西区网管中心，分局域网和外网两种模式，保障了公务用车申请单位在任何地点时间都能随时申请到公务用车。该 信息系统分为三个软件管理中心，即基础信息管理中心，主要是保留驾驶员基本信息及车辆档案管理信息；车辆调度管理中心，主要用于车辆使用查询、调度、车辆排班及运行状态管理，可对排班车辆及运行状态进行24小时查询及监控；运行监控和统计分析中心，安装北斗定位系统后，可监测车辆行驶轨迹。运行监控中心与统计分析中心进行实时连接，统计油耗、里程数等数据。通过该系统，我们实现了对平台管理对象全时段、全方位、全领域的有效监管，减少了人为干扰，增强了管理效率，整个管理实现了程序化、规范化和制度化。

在此基础上，我局还还强化了以下几个方面的措施：一是建立严格的公务用车使用申报程序。各单位日常申请使用公务用车须填写《公务用车申请表》，经单位主要领导先行审批加盖公章后以电子档形式上传至我局公务用车管理平台，由平台管理人员最终审批是否符合（攀西委办[2016]30号）文件规定的用车要求，再做出派车决定。二是以制度管人管车管事。制定了《西区公务用车管理平台管理办法》、《公务用车管理平台临聘驾驶人员管理办法》，对驾驶员权利义务和车辆使用、维修等各相关环节进行了系统规范。所有公务用车实现了集中管理，统一停放；车库实行门禁卡管理，一车一卡刷卡进出。同时，出台新的加油管理制度，并与加油站进行沟通，要求加油站派1名加油站工作人员对公务用车加油进行监管，核对公务用车和驾驶员信息是否一致，核对无误方可加油，。为切实做好此项工作，局领导还对油耗偏高的车辆驾驶员进行适时谈话，避免公油私用情况发生。四是建立激励机制，促进驾驶员良好作风的养成。针对平台驾驶员工资较低，积极性不高等情况，制定了以行驶里程、考评考绩、服务对象评价等为主要内容的考核实施方案，鼓励多劳多得，提高广大驾驶员的工作积极性，杜绝了驾驶员懒政怠政、公车私用等现象的发生。五是加强对公车使用的监管，按照中央“六个不得”的要求，确保按规定范围和使用程序调派公务用车，对应该派车的公务出行全力予以保障，对公务平台不予保障的公务出行绝不派车，杜绝了人情派车，不规范派车。六是实行定点维修和定点加油。通过区财政局的公开招标，评选出4家车辆维修企业和一所加油站作为服务单位，所有公务用车实现了定点维修和定点加油。

2.强化措施，积极开展公共机构节能工作

完善公共机构依法节能的管理机制。各公共机构都成立相应领导机构，主要领导为本单位节能减排工作的第一责任人，并指定专门科室、专兼职人员负责本单位节能减排工作的开展。完善了公共机构节能工作管理体系和联络员制度，广泛开展联络和交流，积极协调开展好各项活动。

深入开展宣传教育，提高节能意识。积极开展节约能源资源的宣传工作。我区积极响应公共机构节能宣传教育活动的号召，为发挥公共机构节能的表率和示范作用，进一步推动节约型机关建设，进一步增强了能源忧患意识和节能意识，6月13-17日按照市、区要求紧紧围绕“节能领跑 绿色发展”主题，精心组织，积极开展公共机构节能宣传周系列活动。

全区各公共机构成立了领导小组，对整个活动进行安排及落实，注重活动形式的多样性，有效发挥板报、宣传栏、农村广播的作用，在行政办公区域、学校、机关食堂、街道办事处和社区等重要场所进行张贴宣传；格里坪镇、社区、学校也通过各种方式进行了宣传，今年发送节能公益短信2000条，张贴宣传画360余张。

强化科学管理，全面落实各项节能措施。切实加强办公用电设备的节能管理，严格执行室内空调温度设置标准，合理设置空调温度，办公室、会议室等办公区域夏季的空调设置温度不得低于摄氏26度；使用高效节能照明产品，明确要求干部职工在办公时间应充分利用自然采光，减少照明设备电耗，离开办公室时，要随手关灯，切断办公室设备电源，坚决杜绝“无人灯、长明灯”现象；减少计算机、打印机、复印机等办公设备的待机能耗，不使用时，要及时关机切断电源，减少待机消耗，或设置为自动进入低能耗的休眠状态；抓好电梯系统节能，实行智能化控制，加强运行调节和维护保养，要求三层以下办公的一般不得使用电梯，2016年上半年全区总耗电量同比下降20%。

切实加强办公耗材节能管理。加强节能采购管理。严格落实政府采购制度，对空调、计算机、打印机等办公设备和照明产品、用水器具，优先采购高效节能节水环保产品；强化文印耗材管理，做好资源循环再用工作。提倡双面用纸，降低纸张消耗数量，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用，复印机、打印机、传真机等耗材油墨、墨粉用完后，重新灌装，再次使用；切实加强供水系统的节能管理。在用水区域加强用水设备的日常维护和管理，控制各个阀门、龙头的出水流量，杜绝了“跑、冒、滴、漏” 和“长流水”现象，积极推进市18小节水型机关建设；购置高压水枪，禁止使用自来水龙头直接冲洗车辆，切实减少耗水量，2017年全区总耗水量同比下降13%。

扎实降低公务用车的燃油消耗。严格执行公务车辆配备配置标准与管理办法，加强公务用车日常使用的管理。各单位每季度登记所用每辆车油耗，统计出每百公里油耗情况，制定切合实际的单车能耗，各公共机构根据定额健全公务用车使用管理制度，合理安排车辆出行路线和用车人员搭配，减少车辆空驶里程，提高公务用车使用效率，提倡非紧急公务外出尽量乘。

现我区36中小正开展节约型公共机构示范单位的创建,18小开展节水型示范单位的创建。

3.加强学习，不断提高干部职工素质

一是及时组织干部职工认真学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕"四个全面"的战略部署，提高干部职工政治理论素质。二是结合本局工作实际，经常组织干部职工学习《中华人民共和国节约能源法》、《公共机构节能条例》、《机关事务管理条例》等法律法规，学习日常水电维护和紧急情况下救人常识和逃生技能等业务知识，提高干部职工的业务素质。三是积极组织干部职工参加上级开展的各种理论和技能培训，使干部职工不断解放思想，更新观念，开阔视野，树立终身学习、终身受益的理念，增强工作主动性和自觉性。四是开展互学互帮共同促进学习活动。在工作中互相学习，通过学习促进工作开展。

4.真抓实干，扎实做好机关事务和后勤服务工作

机关事务和后勤工作涉及面广且繁琐，需要细致耐心，因此我局全体干部职工任劳任怨，真抓实干，扎实做好各项业务工作。

一是高度重视机关食堂工作。加强了对食堂员工的管理与教育工作，逐步完善了采购、验收等多个环节的管理制度,对餐厅环境卫生、储存加工、清洁消毒等工作流程进行优化，对原材料购置、食品加工等各个环节严格把关，每日对食品原材料药物残留进行检测、登记、食品留样等工作，不定期开展安全卫生检查，确保食品卫生监管无盲区。目前，干部职工的就餐环境、饭菜质量等方面得到良好保证，满意率达到90%。

二是做好安全保坚持实行门卫24小时巡逻值班制，保安人员统一着装上岗，所管辖的各个执勤点均有负小组责人，实行组长负责制。加强对出入机关大院的人员、车辆的管理，有效缓解了停车场地不足和避免出险车辆乱停乱放的现象。在重要会议、节庆、文体活动期间，提高警惕，未雨绸缪，采取措施加以防范，确保政府机关办公大楼安全。

三是抓好水电日常维护工作。认真开展机关办公区、生活区的水电线路设备设施安全隐患排查，及时消除安全隐患和水电故障，确保水电供应畅通和安全，为机关正常办公和住户生活搞好服务。全年共为机关办公大楼内各单位办公室、公共水电设施以及干部职工宿舍维修水电故障500余次。

四是做好财务工作。在财务管理工作中，严格执行财务管理制度，坚持“收支两条线”原则，依法行政，秉公办事，履行好会计审核督督促和反映职能，往来款项定期核实，及时清查，杜绝挪用、滥用和坐支行为，没有发现违法违纪现象发生，确保了机关工作正常的运转。

五是做好机关办公大楼卫生保洁和绿化美化工作。除日常保洁外，经常组织干部职工对机关办公大楼的卫生死角进行清理，对花木定期进行修剪美化，对机关办公大楼外坏死的树木、花卉、草坪及时清除和补种。

六是做好会务布置工作。搞好区党代会、人大会、政协会等重要会议和其他重要活动的会务布置工作。一年来，共协助各类会议及各重培训会场布置200余次。

七是签订区机关大楼《保安派驻协议书》。2017年1月1日，我局与聚鼎保安服务有限公司签订《保安服务合同》，进一步加强我区机关办公大楼的保安工作，保证机关正常运转。

 

二、部门概况

攀枝花市西区机关事务管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市西区机关事务管理局本年收入合计977.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入977.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

2017年攀枝花市西区机关事务管理局本年支出合计1166.41万元，其中：基本支出886.42万元，占76%；项目支出279.99万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 
 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计977.82万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少79.95万元，下降8.9%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1166.41万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加238.55万元，增长26.56%。
 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1166.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1136.42万元，占97%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.46万元，占1.6%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出11.53万元，占1.4%。

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为800.88万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为335.55万元，完成预算95.27%，决算数小于预算数的原因是2017年还有部分开支未结算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为7.39万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.88万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为11.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出886.41万元，其中：

人员经费435.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费450.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为236.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算236.23万元，占99.97%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

17年我单位未安排因公出国。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出236.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

2017年我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出236.23万元。主要用于西区公车改革后所有单位的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加160万元，增长210%。主要原因是2017年公车改革后所有车辆移交到机关事务管理局。

3.公务接待费支出0.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.12万元，下降200%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市西区机关事务管理局机关运行经费支出480.83万元，比2016年增加328.69万元，增长216%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市西区机关事务管理局2017年政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品支出。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市西区机关事务管理局共有车辆67辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车67辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金1080万元，覆盖率达到95.07%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分。我单位能够按照区级部门预算编制相关要求，按时完成报送工作。预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。存在的问题：一是部分项目资金到位时间较晚，项目资金划拨由其他资金先行垫付，因此存在财务票据与资金拨付、使用不完全匹配的情况。二是年初预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。三是绩效评价工作实施时间不长，参与绩效工作的相关人员对绩效工作的指标参数理解有一定的难度，很难做出科学、规范、合理的绩效评价。下一步改进措施：一是完善管理制度，确保资金安全。进一步细化专项资金的使用、管理制度，建立健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金安全。二是进一步加强直属系统各单位以及部门内部科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	4
		明确性（5分）	4
		合理性（5分）	4
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	2
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年公车改革后的相关事宜开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是西区公车改革还在摸索阶段，对公车的管理和合理分配还存在一定问题；二是还未建立长效的节能机制，未做好水、电、油和办公耗材的节约工作；三是公车派遣后车辆司机和后续的费用还需进一步完善。下一步改进措施：一是加强对公车管理的学习，做到高效的使用公车又能做到节约环保；二是加强业务能力学习，坚持做好本岗位工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	8
		社会效益（可选项）		8
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		9
		公平效率（可选项）		9
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	7
总分	90

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 攀枝花市西区机关事务管理局2017年部门决算公开表.xls