西区机关事务管理局2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：

负责机关经营性和非经营性资产管理

负责编制公务车辆配备、调整、更新、处置、报废计划并组织实施

负责后勤供应

负责安全、水电管理

承办机关委托事项（相关社会服务）

2018年重点工作任务：

（一）政府资产管理工作；

（二）全区机关单位公务用车平台管理；

（三）机关食堂管理工作；

（四）政府大楼、副楼水电及相关设备维护；

（五)政府大楼安保工作。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区机关事务管理局收入预算总额为919.2465万元，同比下降20.96 %，下降的主要原因是能耗及维修成本降低。其中：当年财政拨款收入919.2465万元。相应安排支出预算919.2465万元，其中：工资福利支出399.3524万元，日常公用支出195.0991万元，对个人及家庭补助支出7.629万元，项目支出317.166万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出91932465万元，（其中，安排政府采购1.7275万元，主要用于采购办公设备）主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出608.0805万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出317.166万元，是用于日常办公运行。

按支出功能分类主要用于以下方面:

机关服务支出317.166万元

四、名词解释

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

四川省部门预算公开参考样表(2)机关事务管理局.xls

国有资产占有使用情况：截至 2018 年底，攀枝花市西区机关事务管理局共有车辆71辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备4台（套） ，单价 100 万元以上专用设备0台（套） ，单价 200 万元以上大型设备0台（套） 。