攀枝花市西区工商业联合会

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1、参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

 3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

 4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

 5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

 6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人。

10、承办政府交办和有关部门委托事。

（二）2021年重点工作任务。

1.继续宣传、动员辖区会员和民营企业家为困难群众和贫困学生捐款捐物奉献爱心。（2021年底前完成。

    2.发展2—5名有实力、有影响、有代表的非公企业加入工商业联合会（商会）。（1季度发展1名，2季度发展1名，3季度发展1名,4季度发展1名）。

    3.深入企业调查研究、积极参政议政。（2021年底前完成）。

    4.深入基层、深入企业走访（全年20次以上）。（每季度走访5次以上）。

    5.围绕中心、服务大局、为西区经济发展和社会和谐建言献策。（2021年底前完成）。

    6.全年召开1-2次执委会，总结上年工作，通达本年区工商联工作要点及相关工作情况。（1-2季度一次，3-4季度一次）。

    7.全年召开4次主席会，研究和讨论重大工作事项。（每季度一次）。

二、机构设置情况

内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位1个，分别是西区工商业联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算93.53万元，其中：一般公共预算收入89.07万元，占95%；政府性基金预算收入4.46万元，占5%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算93.53万元，其中：基本支出89.07万元，占95%；项目支出4.46万元，占5%。

2021年单位预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

项目支出，是用于保障每年需要召开主席会、执委会、座谈会、联谊会各两次以上，组织区工商联会员联谊会，为民营企业提供交流的平台，需要组织非公经济会议和培训。并需要进行招商引资工作，区工商联负责川商工业园区招商引资重大任务，省领导与市、区领导高度重视，需与川商联合会接洽；并与重庆市永川区工商联签订了《友好合作协议书》，促进成渝双城经济圈发展。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出69.16万元，主要用于在职行政人员的基本工资、津贴以及单位行政办公运行的办公费、差旅费、邮电费工会经费、福利费等；主要是完成全年人员工资支出保障单位正常运行的基本支出；

2.社会保障和就业支出7.17万元，主要用于主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及主要是完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；

3.医疗卫生支出4.68万元，主要用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

4.住房保障支出8.06万元，主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出；

5.城乡社区支出4.46万元，主要完成保障每年需要召开主席会、执委会、座谈会、联谊会各两次以上，组织区工商联会员联谊会，为民营企业提供交流的平台，需要组织非公经济会议和培训。并需要进行招商引资工作，区工商联负责川商工业园区招商引资重大任务，省领导与市、区领导高度重视，需与川商联合会接洽；并与重庆市永川区工商联签订了《友好合作协议书》，促进成渝双城经济圈发展

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算93.53万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入89.07万元、本年政府性基金预算拨款收入4.46万元；支出包括：一般公共服务支出69.16万元、社会保障和就业支出7.17万元、卫生健康支出4.68万元、城乡社区支出4.46万元、住房保障支出8.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款89.07万元，比2020年预算数减少1.65万元，主要原因是本着厉行节约的原则，合理缩减不必要的行政开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出69.16万元、社会保障和就业支出7.17万元、卫生健康支出4.68万元、住房保障支出8.06万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出89.07万元，其中：

人员经费80.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

公用经费8.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

（二）公务接待费较2020年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出4.46万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.46万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为8.49万元，比2020年预算增加0.78万元，增长10%。包括：（具体项目和金额）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计4.46万元，其中，购买社会服务费项目1.46万元、联系协调非公企业经费项目3万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

攀枝花市西区工商联年初政府采购预算编制说明（2021）.docx

2021年部门预算公开表（工商联）.xls

附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（工商联）.xlsx