2019年度部门决算
一、基本职能及主要工作
1、参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。
9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
10、承办政府交办和有关部门委托事项。
1、加强思想政治引导，促进非公经济人士健康成长
西区制定了《关于以守法诚信为重点深入开展理想信念教育实践活动的实施方案》，加强非公有制经济人士思想政治工作。一是持续深入开展非公经济人士理想信念教育活动，着力提高非公经济人士的思想政治素质。二是开展以“守法诚信经营，坚定发展信心”为主题的非公有制经济人士教育实践活动，组织非公经济代表人士参加省、市委统战部和工商联开展的党建、科技、业务和法律法规等各项培训；推荐会员企业到外地考察学习，与外地企业家进行经验交流和项目对接等。2019年组织非公经济人士参加各类培训活动10余次，参训人员达130余人次。三是进行责任教育，引导会员企业积极参与社会公益事业，增强社会责任感。
2、努力构建亲清新型政商关系
发挥服务企业的平台作用，落实定期联席会议制度，通过“新春座谈会”、“主席会”、“执委会”等多种方式和渠道，宣传政策法规，宣传西区发展战略和举措。围绕全区非公经济发展现状调研会员企业20多家，倾听企业发展中的困难、意见和建议，联系相关部门帮助企业协调解决问题，收集整理建议意见上报区委区政府。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，完成了《对西区非公有制经济人士价值引领的思考》、《搭建平台，强化服务，努力促进西区非公经济健康发展—区工商联如何更好服务西区工业转型升级、“工业决战年》的调研报告。
西区工商联不忘初心、法律护航，努力构建亲清新型政商关系。与西区法院、西区检察院紧密配合，为企业服务，让企业家们眼前一亮，耳目一新。今年，与西区检察院建立了检察机关与工商联沟通联系机制，与西区法院联合组织三十余家企业家代表落实了民营企业发展与司法服务保障机制，出台了《攀枝花市西区人民法院服务西区“工业决战年”的实施方案》、《攀枝花市西区人民法院民营企业法律风险防控提示书》，并推行法律事务菜单式服务。同时，开拓创新宣传工作方式，与西区法院一同，运用“西区工商联工作交流群”这个微信平台，发布西区法院为西区企业精心整理的环境保护法律法规司法解释典型案例，“以案说法”，将“绿水青山就是金山银山”这个环保理念深入到企业。并通过微信工作群的平台向非公经济人士宣传中央八项规定，坚持廉政教育。通过沟通机制的落实和宣传教育，引导非公经济人士加强法律意识。
为促进西区与东盟国家在经济贸易、文化旅游等方面的合作交流，加快南向开放门户先行区建设，西区组织部分企业负责人与缅甸伊洛瓦底省勃生市宾馆协会客商进行座谈交流，并签订了友好合作协议，双方就经贸、科技、文化、旅游等方面达成合作交流意向，将为畅通南方丝绸之路、加快“两城”建设、推动南向开放门户先行区建设添上浓重一笔。
3、积极引导企业致富思源、回报社会
对非公有制经济人士进行“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”、做合格的中国特色社会主义事业建设者和“致富思源、富而思进”的宣传教育。调动不驻会的副主席、副会长和执委发挥带头引领作用，积极参与“万企帮万村”精准扶贫和光彩事业活动，采取产业扶贫、就业扶贫、捐赠扶贫等途径助力脱贫攻坚，为全面建成小康社会添砖加瓦。
4、加强非公有制企业党建工作
强化政治引领，抓好教育培训，建立企业家培训制度，扮演好“引导者”角色，把党建工作和经济统战工作结合起来，组织开展调查研究和座谈交流活动，加强政企沟通协作，为推动民营企业健康发展建真言献良策。广泛宣传各类先进典型，引导企业广泛开展“党员志愿服务”“党员示范岗”创建等活动。积极探索党建工作多种方式，将非公经济党建工作与企业发展相结合，与服务平台建设相结合，扎实推进服务型党组织建设，为企业高质发展提供坚强支撑。
5、切实做好综合评价工作，严把选人用人关
今年，西区根据工商联班子成员日常生产经营、参与各项社会活动的情况，联系区级相关单位和部门对部分非公经济人士进行了综合评价，依照评价结果、按法定程序免去了吴骁六届执委会执委、副会长职务，免去李胜平同志六届执委会执委职务，充分发挥综合评价的作用。
1、机构情况：属于一级决算单位，无下属单位。根据《攀枝花市西区人民政府办公室关于印发攀枝花市西区工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀西府办[2011]48号）文件精神，区工商联内设机构数量完全符合规定要求，无擅自提高机构规格，无擅自增设、变更机构等情况，内设机构工作人员分工明确，机构运行良好。
2、人员情况：区工商联核定行政编制2名，临聘人员编制1名。区工商联现有行政人员4名（其中一名为县级领导，编制在区政协，但工资关系在区工商联。一名保留正科级待遇，编制在人才交流中心。），临聘人员1名。核定常务副主席一名，工作人员一名。区工商联现有主席1名、常务副主席1名，副主席兼秘书长1名，工作人员1名，无超职数配备领导干部和高配领导干部情况。均严格按照编制执行。
第二部分2019年度部门决算情况说明
2019年度收入合计89.69万元、支出总计89.68万元。与2018年相比，收、支总计各增加15.75万元、15.74万元，增加21、21%。主要变动原因是人员增加，使运行成本增加、项目预算增加。
2019年本年收入合计89.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.77万元，占88%。其他收入10.92万元，占2%
2019年本年支出合计89.68万元，其中：基本支出86.22万元，占96%；项目支出3.46万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计89.69万元、支出总计89.68万元。与2018年相比，收、支总计各增加15.75万元、15.74万元，增加21、21%。主要变动原因是人员增加，使运行成本增加、项目预算增加。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出89.68万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比稍有上升。
2019年一般公共预算财政拨款支出86.22万元，主要用于以下方面: 工资福利支出（类）73.71万元，占85%；对个人和家庭的补助（类）支出0.43万元，占0.4%；商品和服务支出12.09万元，占14%；
2019年般公共预算支出决算数为86.68万元，完成预算100%。
1、 一般公共服务支出：
2012801(行政运行)支出决算数为68.77万元,完成预算100%；2012802（一般行政管理事务）: 支出决算为3.46万元，完成预算100%。
2080504（未归口管理的行政单位离退休）支出决算为0.43万元，完成预算100%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出决算为5.43万元，完成预算100%。
2101101（行政单位医疗）支出决算数为3.89万元，完成预算100%；2101103（公务员医疗补助）支出决算数为0.32万元，完成预算100%。
4、 住房保障支出:2210201（住房公积金）支出决算为7.39万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出86.22万元，其中：
人员经费74.13万元，主要包括：基本工资16.30万元、津贴补贴32.52万元、奖金4.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.43万元、职工基本医疗保险3.89万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金7.39万元、其他工资福利支出3.51万元、退休费0.43万元。
公用经费12.09万元，主要包括：办公费1.60万元、印刷费0.34万元、邮电费0.55万元、差旅费2.09万元、工会经费0.34万元、福利费0.36万元、其他交通费3.87万元、其他商品和服务支出2.94万元。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本单位无该项目支出。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2018年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
根据预算绩效管理要求，本单位无项目预算。
十一、其他重要事项的情况说明
行政支出12.09万元，主要包括：办公费1.60万元、印刷费0.34万元、邮电费0.55万元、差旅费2.09万元、工会经费0.34万元、福利费0.36万元、其他交通费3.87万元、其他商品和服务支出2.94万元。
（数据来源财决CS05表）
2019年，攀枝花市西区工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（数据来源财决CS06表）
截至2019年12月31日，攀枝花市西区工商业联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2012801：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2012802：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
属于一级决算单位，无下属单位。根据《攀枝花市西区人民政府办公室关于印发攀枝花市西区工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀西府办[2011]48号）文件精神，区工商联内设机构数量完全符合规定要求，无擅自提高机构规格，无擅自增设、变更机构等情况，内设机构工作人员分工明确，机构运行良好。
（二）机构职能。
1、参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。
9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
10、承办政府交办和有关部门委托事项。
（三）人员概况。
区工商联核定行政编制2名，临聘人员编制1名。区工商联现有行政人员4名（其中一名为县级领导，编制在区政协，但工资关系在区工商联。一名保留正科级待遇，编制在人才交流中心。），临聘人员1名。核定常务副主席一名，工作人员一名。区工商联现有主席1名、常务副主席1名，副主席兼秘书长1名，工作人员1名，无超职数配备领导干部和高配领导干部情况。均严格按照编制执行。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计89.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.77万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计89.68万元，其中：基本支出86.22万元，占96%；项目支出3.46万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况：西区工商联绩效目标是由领导班子商议制定，为了保证目标完成，西区工商联由专门的财务人员进行预算编制，财务负责人把关，保证了准确性。并随时对支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况进行监控和报告给领导班子，无违规记录。
（二）执行管理情况：
西区工商联进行了自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈。西区工商联2019年预算是合理的，符合实际的，保障了西区工商联职能目标的完成。
（三）决算编制情况：
2019年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
1、本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
2、本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
3、2019年收入为89.69万元，其中：当年财政预算拨款78.77万元.其中，Ａ、按功能分类： 一般公共服务支出61.32万元；社会保障和就业支出5.86万元；卫生健康支出4.21万元；住房保障支出7.39万元。
B、按支出性质和经济分类：工资福利支出73.71万元、商品服务支出12.09万元、对个人和家庭的补助支出0.43万元。
（四）支出绩效情况：
1. 部门支出绩效
（1）日常运转保障
总体来看，基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。
（2）单位厉行节约
西区工商联认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，无三公经费预算。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1. 2019年西区工商联部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初目标任务。
2. 2019年攀枝花市西区工商业联合会部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。
（二）存在问题：
1.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。
2. 预算编制精准度不够。
3.财务人员还兼任其它多项业务工作，工作繁忙，且并不够专业。
（三）改进建议：
加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。
附件2
2019年西区工商联联系服务西区非公经济企业项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：根据西区工商联职能目标进行选点，指标包括项目完成指标、效益指标、满意度指标。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：圆满完成了目标任务。
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析：是由西区工商联的职能目标决定的，服务非公企业。绩效目标设置情况：是根据西区工商联日常工作实际来做预算。
2、项目管理
资金分配情况：用于召开执委会、主席会，对企业进行培训。资金使用情况：严格按照计划来使用。
3、项目绩效
项目目标完成情况：
数量指标已召开执委会2次，主席会1次；质量指标提高了非公经济人士思想素质和参政议政能力；成本指标已组织非公经济人士参加各类培训活动10余次，参训人员达130余人次。；经济效益指标促进了非公经济两个健康发展；服务对象满意度指标：非公经济人士反响良好。
三、存在主要问题
无。
四、相关措施建议
无。
2019年购买社会服务经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：为了规范西区工商联财务工作，指标包括项目完成指标、效益指标、满意度指标。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：圆满完成了目标任务。
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析是由西区工商联的人员情况决定的，需要规范工商联内部控制工作。绩效目标设置情况：是根据西区工商联日常工作需要来做预算。
2、项目管理
资金分配情况：用于购买社会服务费用。资金使用情况：严格按照计划来使用。
3、项目绩效
数量指标软件服务1年服务12次；质量指标规范了财务工作；时效指标：一年；成本指标已支付费用1.06万元；社会效益指标工商联内部控制规范化；服务对象满意度指标：干部职工满意度100%。
三、存在主要问题
无
四、相关措施建议
无。
第五部分附表
十三、国有资本经营预算支出决算表
主办：中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办：攀枝花市西区电子政务建设服务中心 网站标识码：5104030003
网站维护技术电话：0812-5552195
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