攀枝花市西区工商业联合会

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释      

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1、参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

 3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

 4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

 5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

 6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办政府交办和有关部门委托事项。

（二）2020年重点工作任务。

1、积极推进商协会发展和会员发展。推动《攀枝花市促进工商联所属商会改革发展工作方案》各项工作任务的落实，大力组建和吸收商协会，大力发展会员企业。

2、强化思想政治引领。组织非公经济人士认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平在民营企业座谈会上的重要讲话精神，持续开展非公经济人士理想信念教育活动，进一步凝聚共识、凝聚力量，切实增强非公经济人士“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

3、抓好民营企业高管培训。继续组织开展民营企业主要负责人及高管的培训，着力提高民营企业家的能力和素质。

4、继续做好光彩事业。对非公有制经济人士进行“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”、做合格的中国特色社会主义事业建设者和“致富思源、富而思进”的宣传教育。调动不驻会的副主席、副会长和执委发挥带头引领作用，积极参与“万企帮万村”精准扶贫和光彩事业活动，采取产业扶贫、就业扶贫、捐赠扶贫等途径助力脱贫攻坚，为全面建成小康社会添砖加瓦。

5、搭建好政企沟通平台。全年召开2次执委工作会，总结上年工作，通达本年区工商联工作要点及相关工作情况，全年召开1次主席会，研究和讨论重大工作事项，着力帮助民营企业（商协会）解决实际困难。

6、推动民营企业高质量发展。积极配合相关部门，努力推动“亲”“清”新型政商关系的构建；加强涉及民营企业经济发展相关政策的宣传解读，帮助民营企业用足政策；着力引导民营企业践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，走高质量发展道路。

7、着力维护民营企业合法权益。进一步密切与公检法司和政府有关职能部门的联系，畅通维权工作渠道，针对民营企业的诉求，加强沟通协调，着力维护企业合法权益。

二、机构设置情况

攀枝花市西区工商联为行政单位，无内设股室，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算90.72万元，其中：一般公共预算收入90.72万元，占100%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算90.72万元，其中：基本支出87.66万元，占96.6%；项目支出3.06万元，占3.4%。其中基本支出行政运行71.87万元、未归口管理的行政单位离退休经费2.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.62万元、住房公积金8.14万元，项目支出3.06万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算90.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入90.72万元；支出包括：一般公共服务支出72.39万元、社会保障和就业支出10.19万元、住房保障支出8.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款90.72万元，比2019年预算数增加42.41万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出90.72万元，其中：基本支出87.66万元，占96.63%；项目支出3.06万元，占3.37%。其中基本支出行政运行71.87万元、未归口管理的行政单位离退休经费2.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.62万元、住房公积金8.14万元，项目支出3.06万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出90.72万元，其中：

人员经费79.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社保费等。

公用经费7.71万元，主要包括：

其他交通费用、工会经费、福利费、办公费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数90.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算无变化。

（二）公务接待费较2019年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算无变化。

单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为90.72万元，比2019年预算增加42.41万元，增长87.79%。包括：（具体项目和金额）。一般公共服务支出增加37.62万元，社会保障支出增加2.68万元，保障性住房支出增加2.11万元，项目经费减少0.5万元。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计3.06万元，其中，联系协调非公企业经费2万元、购买社会服务经费1.06万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

攀枝花市西区工商联年初政府采购预算编制说明（2020）.docx

四川省部门预算表（工商联2020）.xls

附件2：2020年区工商联部门预算绩效目标申报表.xls