2015年攀枝花市西区工商业联合会

预算说明

一、指导思想、依据、原则及编制方法

（一）指导思想

以邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署。

（二）主要依据

根据《预算法》及《关于编制2015年区级部门预算的通知》、《2015年区级部门预算编制方法和口径》的有关规定，并结合本部门实际财务收支状况编制。

（二）基本原则

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。

2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

二、预算单位基本情况

截止2014年10月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制2人，实有3人（含行政工勤人员）。

离退休人员2人，其中：退休2人。

编内聘用人员编制1人，实有2人。

车辆编制1辆，实有1辆。

三、预算单位收入情况

2015年部门预算总收入56.7万元，其中：财政拨款56.7 万元。

四、预算单位支出情况

2015年部门预算总支出56.7万元，其中：

基本支出共计53.7万元：基本工资：29.6万元，临聘人员工资：3.1万元，公用经费：1.4万元，公务用车经费2.5万元，社保：1.73万元，离退休费：12.23万元，公积金：2.83万元，，疗养经费：0.35万元，招待费：0.03万元。

其中，三公经费共计2.53万元：公务用车经费2.5万元，招待费：0.03万元。

项目支出共计3万元：招商引资专项经费：1万元，企业联系协调经费：2万元。

五、主要工作任务

1、积极为会员提供信息、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务,做好“三服务”工作。

2、积极做好非公有制经济人士思想政治工作，引导广大会员、会员企业积极参加西区经济和社会各项事业建设；配合其他部门做好优秀人才推荐工作。

3、继续宣传、动员辖区会员和民营企业家为困难群众和贫困学生捐款捐物奉献爱心，引导非公有制经济人士深入开展回报社会、感恩行动。

4、全年召开2次执委工作会，总结上年工作，通达本年区工商联工作要点和工作情况，全年召开1次主席会，研究和讨论重大工作事项。

5、发展5--8名有实力、有影响、有代表性的非公有制企业加入区工商业联合会（商会）。

6、元旦、春节期间走访慰问社区对口联系户、帮扶户。

7、深入企业调查研究、积极参政议政。深入基层、深入企业走访（全年20次以上），围绕中心、服务大局、为西区经济发展和社会和谐建言献策。

8、招商引资，为企业解决融资难的问题。

9、按要求完成国家级创业型城市创建任务，完成关工委下达的工作任务。

工商联2015年预算总明细表.xls 工商联2015年预算三公经费公示表.xls

攀枝花市西区工商业联合会（商会）

2015年10月29日