攀枝花市西发展和改革局

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表一：

1.部门预算收支总表

1-1.财政拨款收支预算总表

1-2.一般公共预算支出预算表

2.一般公共预算基本支出预算表

2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4基金预算项目支出预算表

5.部门支出绩效评价表

附表二：部门预算项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展的战略、经济体制的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大作全区经济社会发展计划的报告。

2.统筹协调全区经济社会发展。研究分析全区经济和社会发展形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

4.贯彻执行国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施，负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

6.推进经济结构战略性调整。

7.促进城乡区域协调发展。

8.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。

9.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10.推进可持续发展战略。

11.负责指导和协调全区招标投标工作。

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务。

1.聚焦“融入‘两城’助力‘双城’”，谱写发展新篇章。

保质保量完成西区“十四五”规划和各专项规划编制和评审工作，加强与“两城”“双城”建设有关规划的协调协同，密切跟踪跟进，认真总结“十三五”规划执行情况，深入研判机遇，分析困难挑战，加强与省、市对接，力争全区更多项目列入国家、省、市的大盘子，更多政策向西区倾斜。

2.稳住“经济发展基本盘”，确保完成目标任务。

做好主要经济指标分解，及时分解落实年度工作目标，明确责任与分工，建立健全考核制度。抓好固定资产投资和地区生产总值等指标分析，对年初制定的各项工作目标，进行跟踪管理，及时发现经济运行存在的困难和问题，提出建设性的合理化建议。

3.树牢“项目为王发展理念”，夯实经济发展基础。

把项目建设作为强投资、稳增长的主抓手和硬支撑，围绕区委推进经济高质量发展实施意见，根据省、市产业政策和资金导向，在防灾减灾、流域整治、城市功能建设、生态环保、民生事业发展等方面，加强项目储备包装，结合西区实际认真谋划好一批有战略性、系统性、可操作性的项目，策划一批重大前期项目，重点跟踪对接一批已申报补助资金项目，力争更多更好的项目列入2021年中央和省级预算内资金补助盘子。继续深化企业投资领域“放管服”改革，进一步优化项目审批及备案流程，保障项目更好更快推进和实施。继续做好资金争取工作，紧抓攀西资金、园区基础设施发展引导资金、采煤沉陷区预算内资金、攀西试验区专项资金、新增中央资金等资金争取机会，高质量报送符合条件的项目，积极向上汇报对接，争取更多资金落地西区。截至目前，上报及储备省、市重点项目13个，总投资50.31亿元。

4.着力“立足自身资源禀赋”，加快发展康养产业。

围绕全市“5115”工程思路与目标，进一步细化年度、季度、月度目标，压紧压实区级相关部门责任，强化要素保障、财税支持，及时协调解决推进过程中的难题，全力实施“2221”工程，以金沙滩为支点，带动沿江及周边康养资源的连片开发；弘扬“三线精神”，加快引进市场主体，推动建设三线文旅产业园；打造苏铁康养谷，结合攀枝花苏铁国家级自然保护区、配套康养苏铁谷生态公园、数字苏铁展示馆的“一区一园一馆”建设，打造康养特色亮点品牌，发挥西区比较优势、打造竞争优势、构筑产业优势，推动康养工作有序开展。

二、机构设置情况

内设股室5个，下属二级单位2个，其中其他事业单位2个（攀枝花市西区物价局价格认证中心和攀枝花市西区项目协调服务中心）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算670.0314万元，其中：一般公共预算收入360.0314万元，占53.73%；政府性基金预算收入310万元，占46.27%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算670.0314万元，其中：基本支出360.0314万元，占53.73%；项目支出310万元，占46.27%。

我单位预算安排支出主要用于人员公用及项目支出。

基本支出，是用于保障基本工资、福利、家庭及个人补助。

项目支出，是用于保障基本业务开展。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出288.32万元，主要用于人员经费、公用开支；

2.社会保障和就业支出24.06万元，主要用于人员基本养老保险及其他社会保障支出；

3.医疗卫生支出20.64万元，主要用于行政、临聘、事业人员的基本医疗保险、公务员医疗补助费用；

4.住房保障支出27.01万元，主要用于行政及事业人员住房公积金费用；

5.土地开发支出310万元，主要用于项目工作开展。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算670.0314万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入360.0314万元、本年政府性基金预算拨款收入310万元；支出包括：一般公共服务支出288.32万元，社会保障和就业支出24.06万元，医疗卫生支出20.64万元，住房保障支出27.01万元，主要用于行政及事业人员住房公积金费用，土地开发支出310万元，主要用于项目工作开展。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款360.0314万元，比2020年预算数增加3.61万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出288.32万元；社会保障和就业支出24.06万元；医疗卫生支出20.64万元；住房保障支出27.01万元；土地开发支出310万。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出360.0314万元，其中：

人员经费330.51万元，主要包括：行政事业及临聘人员工资、津贴补贴、绩效、奖金，行政事业人员基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金；退休费。

公用经费29.53万元，主要包括：公用经费、党建经费、工会经费、差旅费、交通补贴费、接待费、水费、电费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0.7988万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.7988万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费本单位不涉及，未做此项预算。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费本单位不涉及，未做此项预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出310万元，其中：项目支出310万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为29.53万元，比2020年预算增加2.72万元，增长10.55%。包括水费增加0.04万元，电费增加0.08万元，工会经费增加1.43万元。

（二）国有资产占有使用情况

 

本级2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出预算。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计310万元，其中，节能审查和可行性研究报告评估咨询经费项目6万元、2021年固定资产投资及康养产业工作经费项10万元、区级重点项目策划及推进工作项目经费项目5万元、区级重点项目策划及推进工作项目经费项目5万元、“十四五”专项规划及项目编制工作项目经费40万元、2021年区级粮食轮换及储备工作项目经费200万元、国家重大项目库可行性研究报告及前期工作项目经费30万元、县域经济发展项目经费19万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：2021年部门预算公开表（区发改局）..xls

附件2：攀枝花市西区发展和改革局2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls

附件3：攀枝花市西区发展和改革局2021年部门采购预算公开编报说明.doc