攀枝花市西区发展和改革局

2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表一：

1.部门预算收支总表

1-1.财政拨款收支预算总表

1-2.一般公共预算支出预算表

2.一般公共预算基本支出预算表

2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4部门支出绩效评价表

5.基金预算项目支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展的战略、经济体制的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大作全区经济社会发展计划的报告。

2.统筹协调全区经济社会发展。研究分析全区经济和社会发展形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

4.贯彻执行国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施，负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

6.推进经济结构战略性调整。

7.促进城乡区域协调发展。

8.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。

9.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10.推进可持续发展战略。

11.负责指导和协调全区招标投标工作。

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务。

1.强化经济形势分析研究

加强对全区宏观经济形势分析与研究，做好GDP运行分析和预警预测,提出切实可行的对策建议，为区委区政府决策提供准确详实的基础数据，更好地破解我区产业发展中面临的困难和问题。及时对接市发展改革委关于“十四五”规划编制的工作安排，结合西区实际，提出工作意见和建议，确保“十四五”规划编制工作顺利推进。

2.加快推进重点项目建设

一是统筹谋划2020年区级重点项目，认真征求区级相关部门意见建议，做到提早分解任务、明确牵头责任、严格过程督促；定期召开项目推进联席会议，认真梳理项目推进存在问题报项目责任领导。健全项目协调督促机制，对部分进展相对缓慢的项目实行月度倒排工期进行督促，确保项目按期推进。

二是认真筹备2020年全区固定资产投资工作会议，及时分解固定资产投资市级目标任务和一季度“开门红”任务，强化项目入库资料准备，千方百计拉动固投增长。

三是金沙水电站总投资74.23 亿元，年度计划投资8.5 亿元，年度目标任务为首台机组具备发电条件。1.4 月底前，右岸溢流坝具备度汛条件；2.6 月底前，完成装间钢屋架安装；3.8 月底前，首台机组转子具备吊装条件；4.10 月底前，首台机组具备发电条件。

四是“十四五”规划编制年底前完成“十四五”规划论证。1.2 月底前，形成规划编制基本思路；2.9 月底前，形成纲要框架；3.11 月底前，征求意见并进行修改完善；4.12 月底前，完成咨询论证。

五是争取资金1亿元全年完成资金争取1亿元1.6 月底前，完成5000 万元；2.12 月底前，完成5000 万元。

3.加强向上政策资金支持

一是详细深入解读老工业基地调整改造、产业园区配套基础设施发展引导资金、攀西资金等资金支持方向，提前收集前期条件成熟的项目，按照时间安排，及时上报争取资金。二是结合专项债券支持方向，提出项目清单，及时录入国家重大项目库，完善项目信息，积极配合财政部门做好专项债券的申报工作。

二、机构设置情况

内设股室5个，下属二级单位2个，其中其他事业单位2个（攀枝花市西区物价局价格认证中心和攀枝花市西区项目协调服务中心）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算837.1163万元，其中：一般公共预算拨款收入356.4197万元，占42.58%。政府性基金预算拨款收入480.6966万元，占57.42%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算837.12万元，其中：基本支出356.42万元，占42.58%；项目支出480.7万元，占57.42%。其中基本支出行政运行157.9144万元、事业运行136.6321万元、退休费4.2919万元、行政单位医疗7.9224万元、事业单位医疗8.4431万元、医疗补助2.1627万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.2935万元、住房公积金15.7596万元，项目支出480.6966万元。

我单位预算安排支出主要用于人员公用及项目支出。

基本支出，是用于保障基本工资、福利、家庭及个人补助。

项目支出，是用于保障基本业务开展，如两城经济建设工作；中央、省预算内项目包装及申报工作；区级重点项目推进工作；西区固定投资工作；粮食的轮换、智能化系统维护及运行、安全应急演练、培训、宣传工作；河门口遗留问题协调工作。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算837.1163万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入356.4197万元、政府性基金预算拨款收入480.6966万元；支出包括：一般公共服务支出294.5465万元、卫生健康支出18.5282万元、社会保障和就业支出27.5854万元、住房保障支出15.7596万元、城乡社区支出480.6966万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款356.4197万元，比2019年预算数增加54.5万元，主要原因是人员经费增加47.34万元，公用经费增加7.16万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出294.5465万元，其中：行政运行157.9144万元，占53.61%；事业运行136.6321万元，占46.39%。卫生健康支出18.5282万元，其中：行政单位医疗7.9224万元，占42.76%;事业单位医疗8.4431万元，占45.57%;医疗补助2.1627万元，占11.67%；社会保障和就业支出27.5854万元，其中：退休费4.2919万元，占15.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.2935万元，占84.44%；城乡社区支出480.6966万元，其中:项目支出480.6966万元，占100%；住房保障支出15.7596万元，其中：住房公积金15.7696万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出356.42万元，其中：

人员经费342.44万元，主要包括：差旅费8万元，党建经费0.4198万元，福利费1.2594万元，工会经费1.8508万元，公务接待费0.7988万元，公务员医疗补助缴费1.602万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.2935万元，基本工资72.6396万元，绩效工资77.7506万元，奖金2.8135万元，津贴补贴70.0382万元，离退休公用经费0.31万元，聘用人员公用经费0.4万元，其他工资福利支出40.241万元，其他社会保障缴费4.0448万元，退休费4.2919万元，医疗费补助0.5607万元，职工基本医疗保险缴费16.3655万元，住房公积金15.7596万元。

公用经费13.98万元，主要包括：办公费6万元，电费0.64万元，其他交通费用7.02万元，水费0.32万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.7988万元，其中：公务接待费0.7988万元。公务接待费较2019年预算下降11.24%。主要原因是2020年新冠肺炎疫情影响和单位节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算拨款收入480.6966万元，其中：“两城建设”及全省资源型地区转型发展经费69.6966万元。项目包装及“十四五”规划编制经费133万元。2020年度粮食轮换及粮库智能化升级经费260万元。2020年度金沙水电站、固定资产投资、价格监测经费13万元。河门口商场遗留问题经费5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为26.71万元，比2019年预算增加0.7万元，增长2.69%。包括：党建经费增加0.04万元，水电费增加0.12万元 ，公务接待费减少0.1万元，工会费减少0.17万元，福利费增加0.12万元，其他交通费用增加1.08万元，其他商品和服务支出减少0.39万元。

（二）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计480.7万元，其中：

1.“两城建设”及全省资源型地区转型发展经费69.6966万元，总体目标：A.助推两城建设2.2019年全省资源型地区转型发展座谈会相关经费（追加）;B.《当代县域经济》杂志是全国公开发行的唯一深度专注于研究和宣传县域经济的高端期刊，拟订2020-2022三年度的《当代县域经济》杂志。

2.项目包装及“十四五”规划编制经费133万元，总体目标：

A.完成“十四五”等规划编制。B.积极争取2020年中央、省预算内资金及政策支持，具体包括项目包装、存在问题协调解决、迎接调研及项目验收等。

3.2020年度粮食轮换及粮库智能化升级经费260万元，总体目标：A.完成2020年度粮食轮换，保证区及储备粮存储总量达到市政府下达的保底计划。B.完成2020年度粮食智能化升级系统运营维护及宣传工作。

4.2020年度金沙水电站、固定资产投资、价格监测经费13万元，总体目标：A.协调解决金沙水电站推进中存在的问题，确保完成2020年度投资计划。B.完成2020年度固定资产投资及价格监测工作。

5.河门口商场遗留问题经费5万元，总体目标：完成2020年度全区改制企业遗留问题处置工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：攀枝花市西区发展和改革局2020年部门预算公开表.xls 附件2：攀枝花市西区发展和改革局2020部门采购预算公开编报说明.doc