一、部门概况

（一）基本职能。

西区发展和改革局机关设办公室、综合股、行政审批股、体改股、物价股五个内设机构，下设两个二级单位：攀枝花市西区物价局价格认证中心和攀枝花市西区项目协调服务中心。都是其他事业单位。

主要职能：

1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展的战略、经济体制的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大作全区经济社会发展计划的报告。

2.统筹协调全区经济社会发展。研究分析全区经济和社会发展形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

4.贯彻执行国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施，负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

6.推进经济结构战略性调整。

7.促进城乡区域协调发展。

8.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。

9.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10.推进可持续发展战略。

11.负责指导和协调全区招标投标工作。

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成。

三定方案核定行政人员编制8人，实有7人；事业人员编制12人，实有11人；编内聘用人员编制12人，实有12人。与去年同期相比人员总数没有变化，但是行政人员实有人数减少1人，事业人员实有人数减少1人。

（三）固定资产。

2019年年初固定资产净值96800.68元。年末固定资产净值168812.72元，增加74.39%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）。

1.基本支出安排及使用情况

2019年度一般预算基本支出上年结转375713.31元，年初预算2814049.05元，追加预算795391.61元，其中：工资性支出1836470.32元，2018年度高层次人才优惠政策待遇费用（高院、周若宇）69400元，公务接待费9000元，离退休医疗养老费用487073.48元，住房公积金315790元，其他支出655699.63元，基本公用支出236007.23元。以上费用全部支出。

 2.部门预算项目安排及支出情况

2019年度项目支出年初预留区级资金400525元，年初预算区级资金3820329.94元，上级专款市级资金2000元，追加预算区级资金30000元，以上资金只有2000元未使用，其余均在预算内开支完。

2019年度，部门项目经费安排425.285494万元，其中粮食储备经费309.63万元（2019年度110.39337万元，2020年度199.23663万元），政府投资重点项目推进等经费17万元，金沙水电站建设协调费2万元，龙源电力建设协调费3万元，市场价格监测和监督检查1万元，新冠肺炎疫情专项资金105万。河门口商场改制遗留问题经费20525元，全省资源型地区转型发展座谈会经费38万元，《当代县域经济》杂志订阅费30000元，2019年市级粮食专项资金开展-2019年度粮食安全省长责任制等工作2000元，2018年省预算内基本建设接投资支出预算-燃煤（油、气）锅炉窑炉省级上年结转一般预算资金40000元，2017年粮库智能化升级中央和省级专项资金47000元，粮食、重要物质和应急储备物资管理经费161999.54元。

2019年度，项目支出425.283494万元，其中市场价格监测和监督检查办公费4000元，价格宣传办公费支出6000元；政府投资重点项目推进办公费（办公用品及耗材费、资料印刷费、广告宣传费）45000元。差旅费：33个省市区重点项目，每个项目1次，每次 2人出差3天，省内标准480-550元/天，全年100000元。商务接待费：国内企业：3个省市重点项目，13个区重点项目接待，每个项目2次，国内接待2-3人，全年25000元：金沙水电站建设协调召开领导小组大型协调会四次全年8000元，平时各种协调会议12次全年6000元，差旅费支出6000元；龙源电力建设协调办公费（办公用品及耗材费、资料印刷费）15127.24元，商务接待费15000元；粮食储备2019年度已支付1103933.7元，2020年双包轮换费用及补贴已支付50万元。河门口商场改制遗留问题经费20525元，全省资源型地区转型发展座谈会经费38万元，《当代县域经济》杂志订阅费30000元， 2018年省预算内基本建设接投资支出预算-燃煤（油、气）锅炉窑炉省级上年结转一般预算资金40000元，2017年粮库智能化升级中央和省级专项资金47000元，粮食、重要物质和应急储备物资管理经费161999.54元。

（二）追加预算安排及支出情况。

2019年度追加预算安排825391.61元，已全部支出。

（三）专项资金安排及支出情况。

2019年度部门专项资金安排4250854.94元，为城乡社区支出。占年度支出的99.95%。主要用于粮食储备、乡村振兴规划编制及其他项目包装、政府投资重点项目推进等

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

“对企业补助基本建设_其他补助”金额40000元，该科目年初无预算，此笔费用为区经济和信息化局2018年省预算内基本建设投资支出预算，因单位合并、分离（机构改革），由财政直接将应返还额度安排给区发展改革局，功能分类：清洁生产专项支出，项目名称：燃煤（油、气）锅炉窑炉电能替代项目。此笔资金已使用。

年初预留资金400525元，年初预算资金6634378.99元，河门口商场改制遗留问题经费20525元，全省资源型地区转型发展座谈会经费38万元，以上资金已使用，2019年市级粮食专项资金-开展2019年度粮食安全省长责任制等工作2000元，此笔资金未使用。

（五）其他需要说明的情况。

暂无其他需要说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）2019年预算资金4527256.15元。2019年初结转和结余274401.21元，其中：财政拨款结转和结余253999.54元。2019年度财政拨款4252854.94元。一般公共服务支出20401.67元，节能环保支出40000元，城乡社区支出4250854.94元，粮油物资储备支出215999.54元。

2019年度支出2531080.98元，绩效目标完成55.91%，其中：其他资金18592.8元，财政拨款支出2512488.18元。一般公共服务支出18592.8元，绩效目标完成91.13%。节能环保支出40000元，绩效目标完成100%。城乡社区支出2258488.64元，绩效目标完成53.13%。粮油物资储备支出213999.54元。绩效目标完成99.07%。

各项支出绩效目标均在预算内按时保质保量完成，财政支出规范合理，既确保了重点项目开支又保障部门正常运行，财政支出绩效良好。

（2）2019年度金沙水电站建设协调、龙源电力建设协调、市场价格监测和监督检查、政府投资重点项目推进、粮食储备、新冠肺炎疫情专项资金的合理利用等几大项目的全面推进工作顺利进行开展，提升了工作水平，带动就业、创业、再就业，维护市场经济秩序等

（3）2019年度各项工作的开展使得社会群众满意度显著提高，有力的促进了西区经济发展社会和谐安定。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门预算中反映“粮食项目”“政府投资重点项目”“金沙水电站”“龙源电力”“ 市场价格监测”5个项目绩效目标完成情况。

（1）粮食项目绩效目标完成情况综述。

2019年粮食项目绩效目标按质按量已完成，区级资金预算下达309.63万，实际下达110.39337万元，结余2020年预算199.23663万元。

（2）政府投资重点项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2019年度省、市、区重点项目投资推进及稽查工作（2019年因机构改革，项目稽查已移交区审计局），确保重大建设项目有序推进，按时完成年度建设任务，以项目带动地方就业、创业、再就业，拉动经济增长，提升辖区群众满意度。

（3）金沙水电站建设协调项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了金沙水电站按进度推进，完成年度投资额，主动作为，积极推进，协调解决建设过程存在的问题和困难,拉动就业、促进地方经济发展，提升川能投企业和群众满意度。

（4）龙源电力建设协调项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了年度投资额完成1000万元，推进龙源电力集团在西区注册财务独立核算的子公司，取得项目核准手续，完成测风塔建设，拉动就业、促进地方经济发展，提升企业满意度。

（5）价格监测项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了按上级部门和区级相关部门部署开展价格监测和监督检查，加强价格宣传、监督、检查等专项活动，有助于维护市场经济秩序、实时监测市场价格，维护社会稳定，提升群众满意度。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

2020年新冠肺炎疫情专项资金区级资金105万元，已支出104.99924万元，绩效目标已完成99.9993%。

2019年粮食储务经费区级资金309.63万元，已支出110.39337万元，绩效目标已完成35.65%，2020年底完成100%。

（三）其他需要说明的情况。

暂无其他需要说明的情况。

（四）自评结论。

区发展改革局按要求对2019年度部门预算整体绩效和财政项目支出绩效开展自评，自评结果显示，区发展改革局基本按照预算事前绩效评估安排项目支出，全部完成年初绩效目标，财政支出规范合理，既确保了重点项目开支又保障部门正常运行，财政支出绩效良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

2019年机构改革造成项目衔接未及时更新状态，后期已跟进。

另外绩效的监控不够完善、内控制度不够细化、评价结果应用不够充分，整体离预期目标还存在一定差距。

（二）下一步改进措施。

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

附件：2020061616320635363503.xls

 

攀枝花市西区发展和改革局

        2020年6月10日