攀枝花市西区发展和改革局

2019年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算拨款情况说明

五、一般公共预算支出安排情况

六、国有资产占用情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、绩效目标设置情况

九、名词解释

附表一：

1.部门预算收支总表

1-1.财政拨款收支预算总表

1-2.一般公共预算支出预算表

2.一般公共预算基本支出预算表

2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.部门支出绩效评价表

5.基金预算项目支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展的战略、经济体制的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大作全区经济社会发展计划的报告。

2.统筹协调全区经济社会发展。研究分析全区经济和社会发展形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

4.贯彻执行国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施，负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

6.推进经济结构战略性调整。

7.促进城乡区域协调发展。

8.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。

9.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10.推进可持续发展战略。

11.负责指导和协调全区招标投标工作。

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务。

1.深入加强对全区宏观经济形势分析与研究，形成切实可行的调查研究报告和政策建议，为区委区政府决策提供准确详实的基础数据，更好地破解我区产业发展中面临的困难和问题。

2.做好项目储备、包装、争取和资金落实工作。紧盯国家、省市资金投放的政策动向，围绕老工业基地搬迁改造示范区、攀西战略资源创新开发试验区等重点资金政策，强化项目储备、包装和申报，加大向上对接力度，争取更多项目资金支持。

3.全面梳理摸排政府投资项目和产业类重点项目，加快推进重大项目建设，强化项目动态管理，千方百计拉动固投增长。

4.全面落实中央、省、市关于信用体系建设的总体部署。建立了“西区社会诚信体系建设联席会议”制度及“红黑榜发布”制度。

5.紧扣建设国际阳光康养旅游目的地的发展定位，结合《攀枝花市西区“康养+产业”发展行动计划（2017-2021年）》，全力做实做强“康养+产业”，推动康养产业平稳起步、有序发展。

6.严格落实党风廉政建设责任制，不断加强制度建设，落实“一岗双责”，将党建工作、党风廉政建设和意识形态工作与业务工作结合，确保党风廉政责任制真正落到实处。

二、机构设置情况

内设股室5个，下属二级单位2个，其中其他事业单位2个（攀枝花市西区物价局价格认证中心和攀枝花市西区项目协调服务中心）。

三、收支预算总体情况

2019年攀枝花市西区发展和改革局收入预算总额为325.83万元，其中：当年财政拨款收入325.83万元。相应安排支出预算325.83万元，其中：一般公共服务支出259.92万元，社会保障支出25.97万元，保障性住房支出28.25万元，基本医疗支出11.69万元,项目支出23万元。收支总预算比2018年371万元减少45.17万元；主要原因为人员减少、工资福利减少；且由于疫情原因，日常公用支出减少。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款325.83万元，比2018年预算数减少45.17万元，主要原因是人员经费减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出259.92万元，其中：行政运行123.32万元，占47.45%；事业运行113.6万元，占43.71%；项目支出23万元，占8.9%。社会保障支出25.97万元，基本医疗支出11.69万元，住房保障支出28.25万元。

五、一般公共预算支出安排情况

预算安排支出325.83万元，主要用于保障该部门机构行政运行、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出302.83万元，是用于本单位行政运行的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出23万元，用于政府投资重点项目推进、金沙水电站建设、龙源电力建设和市场价格监测和监督检查等专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.基本工资:64.81万元。

2.社会保障和医疗保险:11.69万元。

3.住房公积金:28.25万元。

4.其他交通费用：5.94万元。

5.公用经费:6.8万元。

6.基本养老保险:25.88万元。

7.奖励性绩效工资:28.26万元。

8.奖金：2.35万元。 

9.项目支出:23万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

   2019年，“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.9万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%，主要原因是0。

（二）2019年攀枝花市西区发展和改革局安排公务接待费预算9000元，与2018年预算相比下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升/下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年，安排公务用车购置费xx万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年，安排公务用车运行维护费0万元，用于0。

八、绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“政府投资重点项目”“金沙水电站”“龙源电力”“ 市场价格监测”4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标。

（一）政府投资重点项目。项目全年预算数17万元。通过项目实施，完成2019年度省、市、区重点项目投资推进及稽查工作（2019年因机构改革，项目稽查已移交区审计局），确保重大建设项目有序推进，按时完成年度建设任务，以项目带动地方就业、创业、再就业，拉动经济增长，提升辖区群众满意度。

（二）金沙水电站建设协调项目。项目全年预算数2万元。通过项目实施，支持金沙水电站按进度推进，完成年度投资额，主动作为，积极推进，协调解决建设过程存在的问题和困难,拉动就业、促进地方经济发展，提升川能投企业和群众满意度。

（三）龙源电力建设协调项目。项目全年预算数3万元。通过项目实施，保障年度投资额，推进龙源电力集团在西区注册财务独立核算的子公司，取得项目核准手续，完成测风塔建设，拉动就业、促进地方经济发展，提升企业满意度。

（四）价格监测项目。项目全年预算数1万元。通过项目实施，部署开展价格监测和监督检查，加强价格宣传、监督、检查等专项活动，有助于维护市场经济秩序、实时监测市场价格，维护社会稳定，提升群众满意度。

九、名词解释

（一）收入预算。

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（二）支出预算。

1.功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

2.经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（2）项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

附件1：攀枝花市西区发展和改革局2019年部门预算公开表.xls 附件2：攀枝花市西区发展和改革局2019年部门采购预算公开编报说明.doc