攀枝花市西区发展和改革局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展的战略、经济体制的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大作全区经济社会发展计划的报告。

2.统筹协调全区经济社会发展。研究分析全区经济和社会发展形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

4.贯彻执行国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施，负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

6.推进经济结构战略性调整。

7.促进城乡区域协调发展。

8.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。

9.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10.推进可持续发展战略。

11.负责指导和协调全区招标投标工作。

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是完成西区动态政策信息库的建立，实时更新政策动态。在现有政策的基础上，根据中央省市政策发布情况，结合西区现状，进一步梳各部门政策，确保政策红利上不漏项、不缺项。二是围绕重点加大向上争取力度，千方百计谋求突破。高质量编制了《西区城区老工业区搬迁改造示范工程行动计划（2018—2020年）》，配合全市顺利完成市级合本，确定了市政基础设施建设、老旧社区改造、环境综合治理等方面的6个重点实施项目，项目总投资4.07亿元，在全市总投资的61%。目前已通过省级评审，待国家复核认定。三是紧抓国家产业衰退地区政策机遇，全面梳理西区主导产业衰退情况，在全省13个申报地区中，以综合得分第一的优异成绩成功入围并上报国家发改委。抢抓国家开发区目录修订机遇，扎实做好格里坪工业园区申报省级特色工业园区相关工作，目前已通过省级评审，待国家复核认定。2017年省市重点项目进展顺利，金沙水电站预计完成投资14亿元，梅子箐水库扩建工程预计完成投资0.7亿元，年内主体工程基本完工；龙源电力100兆瓦风力发电项目处于测风阶段，蓝时钒钛新能源汽车项目完成前期工作，年内可以进场施工；正德气基竖炉、天脉科技等在建项目按计划推进；钛米科技新型环保含钛建筑材料、万圣欣汉白玉加工、泓岩科技氧化锌生产等项目投入试生产。2017年7月开始，全面推进“五个一”项目工作，切实跟进签约项目进展情况，排忧解难，促进项目早日开工建设，定期督查掌握项目建设情况。截至11月9日，新开工项目15个，总投资46.52亿元。续建项目26个，总投资231.98亿元，累计完成投资 86.63亿元（其中：本年完成投资26.81 亿元）。

二、部门概况

西区发展和改革局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计936.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入936.79万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）

2017年本年支出合计443.83万元，其中：基本支出376.43万元，占85%；项目支出67.40万元，占15%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计943.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少732.91万元，下降44%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出443.79万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1223.70万元，下降73.39%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出443.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出384.95万元，占87%；社会保障和就业支出30.82万元，占7%；住房保障支出28.02万元，占6%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）支出决算为384.95万元，其中行政运行（项）: 支出决算为199.46万元，完成预算100%，一般行政管理事务（项）: 支出决算为60.40万元，完成预算100%，战略规划与实施（项）: 支出决算为7.00万元，完成预算100%，事业运行（项）: 支出决算为118.09万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：支出决算为30.82万元，其中未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为5.48万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.34万元，完成预算100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出376.39万元，其中：

人员经费348.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费27.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出，杜绝“三公”经费发生超预算支出情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.91万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）费支出决算与2016年一样为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.57万元，下降100%。主要原因是公务用车改革，本年度没有公务用车辆，未发生运行维护费。

3.公务接待费支出0.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，96人次，共计支出0.91万元，具体内容包括：重大项目建设工作0.39万元，固定资产投资工作0.10万元，调研工业园区企业及产业发展0.33万元，开展双拥工作0.09万元。其中：外事接待0批次，0人，支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.80万元，下降66.39%。主要原因是严格控制公务接待范围、接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出27.78万元，比2016年增加10.99万元，增长65.46%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，没有公务用车辆，也没有单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

本部门没有开展预算绩效目标管理工作。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；战略规划与实施（项）：指拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出；事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

攀枝花市西区发展和改革局2017年部门决算公开表.xls