攀枝花市西区发展和改革局2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展的战略、经济体制的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大作全区经济社会发展计划的报告。

2.统筹协调全区经济社会发展。研究分析全区经济和社会发展形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

4.贯彻执行国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施，负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

6.推进经济结构战略性调整。

7.促进城乡区域协调发展。

8.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。

9.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10.推进可持续发展战略。

11.负责指导和协调全区招标投标工作。

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务：

1.金沙水电站厂房各机组进口段混凝土浇筑平均高程至EL990m，河床三孔溢流坝段浇筑至EL1021m。

2.龙源电力100MW分散式风力发电项目完成年度投资2.5亿元, 基本建成10个机组。

3.向上争取各项政策或非政策性资金11亿元，政府投资项目资金1.4亿元。

4.开发区目录升级。做好格里坪工业园区申报省级特色工业园区相关工作。

5.完成2018年度国务院通报表彰老工业基地调整改造真抓实干推荐城市申报工作。

6.对标管理。与无锡市锡山区对标管理，借鉴其先进发展经验。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区发展和改革局收入预算总额为371万元，其中：当年财政拨款收入371万元。相应安排支出预算371万元，其中：工资福利支出323.36万元，日常公用支出25万元，对个人及家庭补助支出4.64万元，项目支出18万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出371万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出353万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出18万元，是用于重大项目建设推进、金沙水电站建设、龙源电力建设、重点项目推进及稽查、固定资产投资、价格监测、课题研究和项目跟踪等专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.基本工资:60.96万元。

2.社会保障和医疗保险:12.72万元。

3.住房公积金:28.05万元。

4.其他交通补贴：7.02万元。

5.公用经费:25.00万元。

6.基本养老保险:26.47万元。

7.奖励性绩效工资:10.12万元。

8.奖金：2.50万元。 

9.项目支出:18万元。

四、名词解释

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

 攀枝花市西区发展和改革局2018年部门预算公开表.xls 攀枝花市西区发展和改革局2018年三公经费预算情况的说明.doc