四川省攀枝花市西区发展与改革局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市西区发展与改革局主要职责：1、贯彻执行国民经济和社会发展的战略、经济体制的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；2、统筹协调全区经济社会发展；3、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；4、贯彻执行国家和省、市有关价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施；5、负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设；6、推进经济结构战略性调整；7、促进城乡区域协调发展；8、负责重要商品的总量平衡和宏观调控；9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；10、推进可持续发展战略；11、负责指导和协调全区招标投标工作；12、承担区政府公布的有关行政审批事项；13、承办区政府交办的其他事项。

（二）根据上述职责，攀枝花市西区发展与改革局设4个内设机构：1.办公室（行政审批科），综合协调机关日常管理工作，组织参与协调有关经济政策的起草、论证工作；2.综合科，研究提出全区经济和社会发展战略、规划及生产力布局的建议，编制国民经济和社会发展中长期规划；3.物价科，认真贯彻执行《中华人民共和国价格法》，组织实施价格统计制度，监测、预测物价总水平变动；4.体改科，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，提出完善社会主义市场经济体制和改革开放促进发展的建议。

（三）人员编制和领导职数

攀枝花市西区发展与改革局机关行政编制8名。其中局长（兼物价局局长）1名，副局长3名。

二、部门概况

攀枝花市西区发展与改革局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花市西区发展与改革局本年收入合计

1651.02万元，其中：财政拨款收入1650.82万元，占

99.99%；其他收入0.20万元，占0.01%。

2016年攀枝花市西区发展与改革局本年支出合计1667.5万元，其中：基本支出302.76万元，占18.16%；项目支出1364.74万元，占81.84%。

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市西区发展与改革局2016年度财政拨款收支总决算1676.70万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加1116.56万元，增长66.59%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市西区发展与改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出1667.50万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1133.34万元，增长67.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市西区发展与改革局2016年一般公共预算财政拨款支出1667.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出325.78万元，占19.54%；社会保障和就业支出26.78万元，占1.60%；住房保障支出24.93万元，占1.50%；节能环保支出340万元，占20.39%；城乡社区支出250万元，占14.99%；资源勘探信息等支出700万元，占41.98%。

1.一般公共服务（201）一般公共服务支出（20104）发展与改革事务（2010401）行政运行:2016年决算数为164.03万元，完成预算100%；（2010402）一般行政管理事务：2016年决算数为33.55万元，完成预算100%；（2010404）战略规划与实施：2016年决算数为39.14万元，完成预算100%；（2010450）事业运行：2016年决算数为87.02万元，完成预算100%；（2010499）其他发展与改革事务支出：2016年决算数为2.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位离退休（2080504）未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为4.18万元，完成预算100%；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为22.18万元，完成预算100%；（20808）抚恤（20808990其他优抚支出：2016年决算数为0.42万元，完成预算100%。

3.节能环保（211）节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119901）其他节能环保支出:2016年决算数为340万元，完成预算100%。

4.城乡社区（212）城乡社区支出（21203）城乡社区公共设施（2120399）其他城乡社区公共设施支出:2016年决算数为250万元，完成预算100%。

5.资源勘探信息（215）资源勘探信息等支出（21599）其他资源勘探电力信息等支出（2159999）其他资源勘探电力信息等支出:2016年决算数为700元，完成预算100%。

6.住房保障（221）住房保障支出（22102）住房改革支出（2210201）住房公积金:2016年决算数为24.93万元，完成预算100%。
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市西区发展与改革局2016年一般公共预算财政拨款基本支出302.76万元，其中：人员经费285.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市西区发展与改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.28万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.57万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.71万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数（与预算数持平）的主要原因是发改局在“三公”经费支出方面严格按照预算，采取有效措施控制费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.43万元，下降65.08%，其中：因公出国（境）费支出决算与2015年保持一致未产生费用；公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.90万元，下降75.21%；公务接待费支出决算增加1.47万元，增长54.24%。主要是今年项目增加，且是重大项目，市发改局及省上级领导多次下局考察，次数及人数都有所增加，接待次数24次，接待人员192人，费用也就相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.57万元，占67.27%；公务接待费支出决算2.71万元，占32.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.57万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，是因为其中一辆在几年前已报废，但报废的相关资料未齐全，一直挂在账上未进行处理（2017年处理），另一辆已经移交给格里坪中学，相关移交手续于2017年才办完。

公务用车运行维护费支出5.57万元。主要用于未车改前重大项目的推进、十三五规划的实施和电力协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，192人，共计支出2.71万元，具体内容包括：接待省市领导视察金沙水电站,接待上级领导对西区重大项目的考察和调研。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况(无)

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，攀枝花市西区发展与改革局机关运行经费支出16.79万元，比2015年减少3.93万元，下降18.97%。

（二）政府采购支出情况（无）

（三）国有资产占有使用情况（无）

（四）预算绩效情况(无)

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（201）一般公共服务支出（20104）发展与改革事务（2010401）行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位离退休（2080504）未归口管理的行政单位离退休: 指反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.节能环保（211）节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119901）其他节能环保支出:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

10.城乡社区（212）城乡社区支出（21203）城乡社区公共设施（2120399）其他城乡社区公共设施支出: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11.资源勘探信息（215）资源勘探信息等支出（21599）其他资源勘探电力信息等支出（2159999）其他资源勘探电力信息等支出: 反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

12.住房保障（221）住房保障支出（22102）住房改革支出（2210201）住房公积金: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。