四川省攀枝花市西区发展与改革局2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能

（一）贯彻执行国家有关国民经济和社会发展的战略、经济体制的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大作全区经济社会发展计划的报告。

（二）统筹协调全区经济社会发展。研究分析全区经济和社会发展形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。对发展中的重大问题和热点、难点问题，提出宏观调控对策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济发展规划和计划的实施。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革间的衔接，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点工作。

（四）贯彻执行国家和省、市有关价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施，负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作

（五）负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模、投资结构的调控目标和政策措施，编制年度投资计划，安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改革项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。组织开展重大建设项目稽察。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划和重大政策，推进重大科技成果产业化。

（七）促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济协调发展战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的政策措施。

（八）负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析区内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。提出重要商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控措施。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十）推进可持续发展战略。负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

（十一）负责指导和协调全区招标投标工作。会同有关行政主管部门拟订招标投标配套规定，核准必须进行招标投标项目的具体范围、规模标准；按照职责权限对重大建设项目建设过程中的招标投标的活动实施监督检查。

（十二）承担区政府公布的有关行政审批事项。

2015年主要工作完成情况：

（一）2015年经济运行情况

2015年，完成地区生产总值105.8亿元，增长8.4%；全区规模以上工业增加值增长10.4%；地方规模以上工业增加值增长16.1%；全社会固定资产投资完成97.51亿元，增长10.5%；一般公共财政收入完成13871万元，下降2%；社会消费品零售总额完成32.86亿元，增长11.7%；城镇居民人均可支配收入达到28905元，增长8.3%；农民人均纯收入达到14685元，增长9.2%。

（二）重大项目协调建设，投资保持平稳增长

始终坚持把项目建设作为稳增长的第一抓手、促转型的第一动力，通过重大项目建设保持投资对经济增长的拉动作用。2015年，全区确定了重点工程项目110个，总投资565亿元，年度投资65.18亿元。其中，亮点项目2个，总投资8.6亿元，年度投资7亿元；在建项目31个，总投资237.6亿元，年度投资50.78亿元；待建项目79个，总投资335亿元，年度投入14.4亿元。其中，梅子箐水库扩建工程7个标段全面开工，完成投资1.95亿元，金沙水电站项目堆积体开挖，导流明渠段边坡支护工程进展顺利，全年完成投资14.9亿元。庄上梅子箐康养度假区完善了太阳沐歌乡村酒店主楼康养设施，顺利推进了庄上旅游新村内水田彝族风情街经营提升、丽新花卉多肉植物馆建设，全年完成投资1.72亿元。西佛山景区寺院区功能逐步完善，水上世界形成较完善的接待体系。正德循环铸造产业园、泰能工贸钒钛汽车零部件项目进展顺利，全年完成投资合计1.82亿元。攀钢1×30万千瓦煤矸石综合利用发电项目竣工投产，完成投资4.37亿元。

（三）全力抓好项目和资金、政策争取，加大招商引资力度

继续做好项目储备、包装、争取和资金落实工作，积极争取省、市专项资金支持；认真研究国家、省、市投资政策，摸清项目情况，切实注重资料收集归档，对重大项目储备库进行筛选分类；加强与项目业主单位的沟通联系，完善项目前期，及时与上级部门进行对接，确保资金争取工作取得突破；建立西区争取资金项目库，在库中选取申报资金重点项目，由区财政安排专项资金，提前开展项目前期工作，完善相关申报要件，提高争取资金的成功率。2015年已上报年争取资金项目35个，争取到上级资金支持共计6867万元，其中中央预算内投资 6767万元。

（四）积极推进西区城市、农村电网改造。

提高深化电力能源建设战略地位的认识，强化电力建设项目协调力度，按照区电力建设协调领导小组的要求，积极配合电业部门，继续加大大水井110KV、枣子坪220KV输变电站建设的协调力度上、并配合电力部门实施城市配电网老旧设备改造，农村电网完善改造项目建设工作。目前，大水井变电站施工已基本完成；枣子坪变电站已开工建设，总计划投资3.08亿元，目前站内工程已完成，正在进行进、出站线路建设，预计明年完工。攀钢30W机组进出、线正在施工中预计明年完成。

二、部门概况

攀枝花市西区发展与改革局下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2015年攀枝花市西区发展与改革局收入决算总额为512.62万元，其中：当年财政拨款收入512.56万元，事业收入0万元，上年结转收入47.52万元。收入决算总额较2014年减少217.64万元，主要原因项目支出减少。

2015年攀枝花市西区发展与改革局支出决算总额为560.14万元，其中：一般公共服务支出399.49万元，社会保障和就业支出42.42万元，住房保障支出22.25万元，其他支出70万元，年末结转和结余25.98万元。支出决算总额较2014年减少190.11万元，主要原因是单位遵循廉政建设方针,控制支出费用。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市西区发展与改革局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区发展与改革事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市西区发展与改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市西区发展与改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出399.49万元。主要用于：行政运行、事业运行、一般行政管理事务、战略规划与实施、其他发展与改革事业方面的支出。

（二）社会保障和就业支出42.42万元。主要用于：行政单位离退休、死亡抚恤等支出。

（三）住房保障支出22.25万元。主要用于：住房公积金等方面的支出。

（四）其他支出70万元,主要用于对企事业单位的补贴。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平，主要原因是无公款出国情况。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.24万元,较2014年决算数下降73%，主要原因是接待次数大幅下降,接待标准降低。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元，国内公务接待10批次，约100人，共计支出1.24万元，具体开支内容包括：接待省市重大项目的建设和交流、接待金沙水电站前期项目洽谈工作以及十三五规划工作等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费22.47万元,较2014年决算数下降24%，主要原因是单位本着节约的原则,用车次数减少,用油能耗降低。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出22.47万元，主要用于重大项目的推进和电力协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

攀枝花市西区发展与改革局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计20.72万元。

（二）政府采购情况：

攀枝花市西区发展与改革局2015年通过政府招标采购了一台彩色打印机和两台电脑，金额共计10800元。

（三）国有资产占有使用情况：

截至2015年12月底，攀枝花市西区发展与改革局共有公务用车6辆，其中一辆越野车，5辆轿车，金额共计143万元。

 攀枝花市西区发展与改革局2015年决算公开表.xls