2019年度四川省攀枝花市西区

妇女联合会部门决算编制说明

 

 

目录

公开时间：2020年9月3日

 

 

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 6

一、收入支出决算总体情况说明....................... 6

二、收入决算情况说明............................... 7

三、支出决算情况说明............................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 13

十、预算绩效情况说明............................. .13

十一、其他重要事项的情况说明...................... 20

第三部分 名词解释................................... 21

第四部分附件........................................ 22

附件1............................................ 22

附件2............................................ 25

第五部分附表........................................ 27

一、收入支出决算总表.............................. 27

二、收入总表...................................... 27

三、支出总表...................................... 27

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 27

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 27

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。一是加大“两纲”实施力度，提高妇女儿童工作水平；二是实施素质提升行动，促进妇女成长成才；三是实施巾帼建功行动，助推西区发展；四是实施幸福家庭行动，促进社会文明进步；五是实施维权服务行动，促进社会和谐；六是实施强基固本行动，增强组织活力。

（二）2019年重点工作完成情况

1.加强宣传引领，推进“巾帼心向党”。一是加强正面宣传引领。以贯彻男女平等基本国策、维护妇女权益为主要内容，开展“三八维权周”、“6.26”禁毒日等宣传活动，发放《妇女儿童维权手册》《反家庭暴力法》等宣传资料5000多份，接受咨询500多人次，引导广大妇女学法尊法守法。举办“巾帼维权大讲堂”10场，为500多名妇女群众讲授婚姻家庭生活中出现的法律问题。二是文艺大赛展巾帼风采。三八节开展了“巾帼心向党•燃情攀枝花”旗袍秀和广场舞文艺大赛，七月一日前后组织群众开展了“巾帼心向党﹒礼赞新中国”为主题的音乐快闪、知识抢答等活动，激发妇女的爱国热情和奋斗精神。

2.传承优良家风，推进幸福家庭建设。一是全力推进寻找最美家庭。常态化推进寻找“最美家庭”活动，评选表扬“最美家庭”，征集好家训，讲好“最美家庭”故事，涵养良好家风，助推我区全国文明城市创建。2019年，区妇联表扬了108户最美家庭。21户家庭被评为攀枝花市“最美家庭”。 二是大力开展家庭教育讲座。2019年，区妇联组织家庭教育讲师团深入社区家长学校，围绕家庭安全健康、孝老爱亲、法律法规、婚姻经营等内容，开展专题讲座30场，培训服务家长4000多人次，切实把“孝、爱、亲、和、廉”理念传播到辖区千万个家庭。

3.坚持真情服务，推进巾帼维权。一是健全依法维权工作体系。进一步健全区、镇（街道）、社区三级“花城联姐”维权工作站，联合区司法局法律援助中心和镇（街道）司法所，为困难妇女儿童提供法律咨询100多人次，法律援助73人，有力地维护了妇女儿童的合法权益。二是建立心理关爱工作模式。充分运用心理学和法律知识，做好信访接待，共接待群众来电来访100余件，调解婚姻家庭纠纷50余起，群众满意度100%。

4.关注健康生活，持续关爱妇女儿童 。一是持续开展“爱心妈妈”结对活动。动态跟进志愿服务活动。开展结队24对，累计结队50多对，切实解决“困境儿童”亲情缺失、家教缺乏、监护不力等实际问题。经过多年的努力，“爱心妈妈”志愿服务成为我区重要品牌，2019年成功申报为全省 “互联网+学雷锋种子项目”。二是大力开展走访慰问活动。利用春节、“六一”等节日广泛开展走访慰问活动，深入格里坪镇、各街道开展关爱“失管”儿童，慰问贫困母亲、优秀军人家庭、援藏干部家庭等活动，慰问50多人次；逐户后筛选7名困难孩子接受爱心人士捐资助学5800元，捐助将持续到孩子学业结束；组织7名留守儿童参加全市2019年留守儿童夏令营活动，升华了孩子们的家国情怀。三是构筑关爱妇女健康的“三道防线”。开展健康知识专题讲座4场，组织1300多名机关妇女干部参加妇女健康体检，动员农村妇女714名参加 “两癌”筛查，两项检查筛查出严重病例6例。

5.精心打造服务阵地，夯实妇女儿童活动平台。2019年，新建1个社区儿童之家，累计建成儿童之家36个，完成总任务的86%，使我区妇女儿童之家建设工作走在全市前列。同时，依托“妇女儿童之家”开展丰富多彩的暑期活动12场。10月，西区妇女居家灵活就业基地建成投入使用，并圆满开办了为期一个月的首期农村妇女家政技能培训班，对取得就业资格的全部推荐就业。

    二、机构设置

我单位根据中共攀枝花市西区区委关于印发《攀枝花市西区妇女联合会机关机构改革方案的通知》（攀西委办[2002]24号）文件要求，完善职能，建立了设置科学、职责分工合理的工作机构。按“三定”方案的要求设立行政编制1名（主席或副主席），专项事业编制1名，未设内设机构；实有行政人员1人,事业编制1名，聘用人员1人，工勤岗位0人，退休人员2人。

                         第二部分2019年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入52.05万元、支出55.04万元。与2018年相比，收入减少11.74万元，下降22.56%，主要变动原因是年初预算资金减少。支出减少14.53万元，下降26.40%。主要变动原因是项目减少。

 

    二、收入决算情况说明

    2019年本年收入合计52.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51.89万元，占99.79%；其他收入0. 16万元，占0.31%。

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计55.04万元，其中：基本支出43.99万元，占79.92%；项目支出11.05万元，占20.08%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入51.89总计万元、支出55.04万元。与2018年相比，财政拨款收入减少11.53万元，下降22.22%。主要变动原因是财政预算资金减少，财政拨款支出减少。与2018年相比，支出减少14.53万元，下降26.40%。主要变动原因是项目减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出55.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少14.53万元，下降26.40%。主要变动原因项目减少。

 

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

 行政运行支出32.88万元

 一般行政管理事务支出9.05 万元

 其他群众团体事务支出2万元

 未归口管理的行政单位离退休支出2.46 万元

 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.75万元

 行政单位医疗支出2.15万元

 公务员医疗补助支出0.32万元

 住房公积金支出3.44万元

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为55.04，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为54.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

行政运行支出32.88万元

 一般行政管理事务支出9.05 万元

 其他群众团体事务支出2 万元

2.社会保障和就业:支出决算为5.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

未归口管理的行政单位离退休支出2.46万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.75万元

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    行政单位医疗支出2.15万元

公务员医疗补助支出0.32万元

4.住房保障：支出决算数为3.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 住房公积金支出3.3.44万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出43.99万元，其中：

人员经费40.70万元，主要包括：基本工资8.23万元、津贴补贴6.8万元、奖金10.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.75万元、职工基本医疗保险缴费2.15万元、公务员医疗补助0.32万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金3.44万元、其他工资福利支出3.94万元、对个人和家庭的补助支出2.46万元

公用经费3.30万元，主要包括：办公费0.55万元、邮电费0.21万元、差旅费0.52万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.22万元、福利费0.02万元、其他交通费1.62万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因，无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因，无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：接待仁和区妇联参观西区妇女居家灵活就业培训基地0.06万元；接待市妇联开展家庭教育工作调研0.06万元；接待市妇联开展创建文明礼赞新中国家风家教公益讲座0.03万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. < >< >根据预算绩效管理要求，区妇联在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    

   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看西区妇女儿童事业较好的发展，引领了良好家风家教，妇女素质不断提升。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

   1.项目绩效目标完成情况。

   本部门在2019年度部门决算中反映“两纲实施”“家庭教育”“妇女儿童工作”等4个项目绩效目标实际完成情况。

   “两纲实施”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了妇女儿童两纲正常推进，大力开展妇女儿童相关法律法规宣传，推进两纲各项指标完成。2019年，新建1个社区儿童之家，累计建成儿童之家36个，完成总任务的86%，使我区妇女儿童之家建设工作走在全市前列。同时，依托“妇女儿童之家”开展丰富多彩的暑期活动12场。10月，西区妇女居家灵活就业基地建成投入使用，并圆满开办了为期一个月的首期农村妇女家政技能培训班，对取得就业资格的全部推荐就业。发现的主要问题：“两纲”工作面广，经费有限。下一步改进措施：创新工作方法，全面推进“两纲”工作。

   2.“家庭教育”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了家长素质，以好家风助推文明创建。2019年，成立西区家庭教育讲师团，组建了由教师、法官、医生、律师、心理咨询师、检察官、法官等27名专业人士组成的讲师队伍。2019年，区妇联组织家庭教育讲师团深入社区家长学校，围绕家庭安全健康、孝老爱亲、法律法规、婚姻经营等内容，开展专题讲座30场，培训服务家长4000多人次，切实把“孝、爱、亲、和、廉”理念传播到辖区千万个家庭。发现的主要问题：家长的家庭教育意识还需提高，科学教子的能力还需要提升。下一步改进措施：持续广泛开展家庭教育培训服务，满足更多的家庭对家庭教育的需求。

       3.“妇女儿童工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.45万元，执行数为3.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务妇女儿童工作正常推进。三八节开展了“巾帼心向党•燃情攀枝花”旗袍秀和广场舞文艺大赛，七月一日前后组织群众开展了“巾帼心向党﹒礼赞新中国”为主题的音乐快闪、知识抢答等活动，激发妇女的爱国热情和奋斗精神。加强宣传引领，推进“巾帼心向党”。以贯彻男女平等基本国策、维护妇女权益为主要内容，开展“三八维权周”、“6.26”禁毒日等宣传活动，发放《妇女儿童维权手册》《反家庭暴力法》等宣传资料5000多份，接受咨询500多人次，引导广大妇女学法尊法守法。举办“巾帼维权大讲堂”10场，为500多名妇女群众讲授婚姻家庭生活中出现的法律问题。 发现的主要问题：西区困境家庭和儿童较多，帮扶力度还不够。下一步改进措施：争取搭建平台，加大困境家庭和儿童帮扶。

   4.会计记账项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了妇联会计记账工作顺利完成。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			妇女儿童“两纲”实施
预算单位			攀枝花市西区妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	“两纲”指标顺利推进，新建“儿童之家”1个，开展丰富多彩的活动12场。			“两纲”指标顺利推进，新建“儿童之家”1个，开展丰富多彩的活动12场。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展两纲宣传5场，制作两纲宣传资料5000份。	开展两纲宣传5场，发放两纲宣传资料5000份。	开展了两纲宣传5场，制作、发放两纲宣传资料5000份。
	项目完成指标	质量指标	宣传面扩大，两纲各项指标基本达标。	宣传面扩大，两纲各项指标基本达标。	宣传面扩大，两纲各项指标基本达标。
	项目完成指标	时效指标	2019年1-12月	2019年1-12月	2019年1-12月
	项目完成指标	成本指标	宣传活动5000元，印刷资料5000元.	宣传活动5000元，印刷资料5000元.	宣传活动5000元，印刷资料5000元.
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童生活环境改善，两纲指标基本达标	新建1个儿童之家，两纲指标基本达标	新建1个儿童之家，两纲指标基本达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童活动有场所， 妇女儿童对生活环境满意度提高。	妇女儿童活动有场所， 妇女儿童对生活环境满意度提高。	妇女儿童活动有场所， 妇女儿童对生活环境满意度提高。
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			家庭教育
预算单位			攀枝花市西区妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年“最美家庭”评选活动,开展30场家庭教育讲座服务，提升家长科学家教意识，提升家长科学教子理念和方法。			全年 “最美家庭”评选活动,开展30场家庭教育讲座服务，提升家长科学家教意识，提升家长科学教子理念和方法。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	30场家庭教育培训讲座，服务4000多家长。	深入社区、学校开展30场家庭教育讲座，服务4000多家长。	深入社区、学校开展了30场家庭教育讲座，直接服务4000多家长。
	项目完成指标	质量指标	每场讲座90分钟，有课件，理念科学，有指导性和操作性。	每场讲座90分钟，有课件，理念科学，有指导性和操作性。	每场讲座90分钟，有课件，理念科学，有指导性和操作性。
	项目完成指标	时效指标	2019年1-12月	2019年1-12月	2019年1-12月
	项目完成指标	成本指标	讲课费、资料费、培训费等共3万元。	讲课费、资料费、培训费等共3万元。	讲课费、资料费、培训费等共3万元。
	效益指标	社会效益指标	提升家长家教意识，传递科学教子理念和方法。	提升了家长的家教意识，传递了科学教子理念和方法。	提升了家长的家教意识，传递了科学教子理念和方法。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度85%以上	满意度达85%以上	满意度达90%以上
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			妇女儿童工作
预算单位			攀枝花市西区妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		3.45	执行数:	3.45
	其中-财政拨款:		3.45	其中-财政拨款:	3.45
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展“巾帼心向党•燃情攀枝花”旗袍秀和广场舞文艺大赛，七月一日前后组织群众开展了“巾帼心向党﹒礼赞新中国”为主题的音乐快闪、知识抢答等活动，开展5场妇女儿童宣传活动，举办“巾帼维权大讲堂”10场。			开展 “巾帼心向党•燃情攀枝花”旗袍秀和广场舞文艺大赛，七月一日前后组织群众开展了“巾帼心向党﹒礼赞新中国”为主题的音乐快闪、知识抢答等活动，开展5场妇女儿童宣传活动，举办“巾帼维权大讲堂”10场。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展主题活动2场，妇女儿童宣传活动5场，举办“巾帼维权大讲堂”10场。	开展主题活动2场，妇女儿童宣传活动5场，举办“巾帼维权大讲堂”10场。	开展主题活动2场，妇女儿童宣传活动5场，举办“巾帼维权大讲堂”10场。
	项目完成指标	质量指标	进一步提高妇女儿童相关法律法规知晓率；传递党的温暖，帮助困境妇女儿童；让妇女在活动中学习提升。	进一步提高妇女儿童相关法律法规知晓率；传递党的温暖，帮助困境妇女儿童；让妇女在活动中学习提升。	进一步提高妇女儿童相关法律法规知晓率；传递党的温暖，帮助困境妇女儿童；让妇女在活动中学习提升。
	项目完成指标	时效指标	2018年1-12月	2018年1-12月	2018年1-12月
	项目完成指标	成本指标	资料印刷费1万元，活动费0.4万元，慰问贫困母亲和困境儿童0.6万元。	资料印刷费1万元，活动费0.4万元，慰问贫困母亲和困境儿童0.6万元。	资料印刷费1万元，活动费0.4万元，慰问贫困母亲和困境儿童0.6万元。
	效益指标	社会效益指标	促进全社会关心支持妇女儿童发展；困境妇女儿童得到社会关爱；促进妇女学习成长	促进全社会关心支持妇女儿童发展；困境妇女儿童得到社会关爱；促进妇女学习成长	促进全社会关心支持妇女儿童发展；困境妇女儿童得到社会关爱；促进妇女学习成长
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度85%以上	满意度85%以上	满意度85%以上
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			会计代理记账
预算单位			攀枝花市西区妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		0.6	执行数:	0.6
	其中-财政拨款:		0.6	其中-财政拨款:	0.6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年全年12个月会计记账、2019年决算和编制报送相关财务报表			完成2019年全年12个月会计记账、2019年决算和编制报送相关财务报表
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2019年全年12个月会计记账、2019年决算和编制报送相关财务报表	完成2019年全年12个月会计记账、2019年决算和编制报送相关财务报表	完成2019年全年12个月会计记账、2019年决算和编制报送相关财务报表
		质量指标	做好全年会计记账，保质保量完成决算，按要求编制报送会计报表。	做好全年会计记账，保质保量完成决算，按要求编制报送会计报表。	做好全年会计记账，保质保量完成决算，按要求编制报送会计报表。
		时效指标	2019年1-12月	2019年1-12月	2019年1-12月
		成本指标	全年0.6万元	全年0.6万元	全年0.6万元
	效益指标	社会效益指标	完成好单位会计记账。	顺利完成2019年单位会计记账工作。	顺利完成2019年单位会计记账工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计记账工作符合要求，检查合格，满意度良好	会计记账各项工作符合要求，资料规范。	会计记账各项工作符合要求，资料规范。

    （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区妇联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对家庭教育项目绩效评价，《家庭教育项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区妇联机关运行经费支出3.30万元，比2018年减少1.42万元，下降43.03%。主要原因是预算控制。

（二）政府采购支出情况

2019年，区妇联政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区妇联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.“西区妇女居家灵活就业基地”：是根据四川省发改委、财政厅、人社厅、妇联等10个部门联合下发的《关于大力发展妇女居家灵活就业的意见》要求，西区妇联申报建设的“妇女居家灵活就业基地”项目。项目位于市十二中路口的西区公租房二号楼，具有妇女居家就业服务实训和妇女就业项目孵化等功能。

7.“爱心妈妈”志愿服务：是西区妇联近年来持续开展的以“手拉手传递温暖，心连心共促成长”为主题的“爱心妈妈”结对关爱“困境儿童”活动。每年组织招募“爱心妈妈”志愿服务者和征集的有意愿结队的“困境儿童”结成一对一的长期帮扶对子，用“爱心妈妈”的爱心帮助“困境儿童”健康成长。

 

第四部分 附件

 

附件1

西区妇联2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

我单位根据中共攀枝花市西区区委关于印发《攀枝花市西区妇女联合会机关机构改革方案的通知》（攀西委办[2002]24号）文件要求，完善职能，建立了设置科学、职责分工合理的工作机构。按“三定”方案的要求设立行政编制1名（主席或副主席），专项事业编制1名，未设内设机构。编内聘用人员编制 1人。

（二）机构职能。

一是加大“两纲”实施力度，提高妇女儿童工作水平；二是实施素质提升行动，促进妇女成长成才；三是实施巾帼建功行动，助推西区发展；四是实施幸福家庭行动，促进社会文明进步；五是实施维权服务行动，促进社会和谐；六是实施强基固本行动，增强组织活力。

（三）人员概况。

实有行政人员1人,事业参公人员1人，聘用人员1人，工勤岗位0人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计52.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51.89万元，占99.69%；其他收入0.16万元，占0.31%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计55.04万元，其中：基本支出43.99万元，占79.92%；项目支出11.05万元，占20.08%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

西区妇联严格根据《预算法》及《关于编制2019年区级部门预算的通知》、《2019年区级部门预算编制方法和口径》的有关规定，结合本部门实际财务收支状况编制预算。遵循依法理财、真实可靠、完整统一、收支平衡的原则，严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。按照项目完成情况支付项目经费，随时对支出控制，预算动态调整，执行进度，预算完成情况进行监督和报告给领导，无违规记录。

（二）专项预算管理。

专项预算按照提前做好预算，保证项目的完成，没有违规记录。

（三）结果应用情况。

西区妇联进行了质量自评、绩效目标公开和自评公开、评价结果满意，继续在以后年度执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西区妇联整体运行良好，保证了本辖区妇女儿童事业的顺利开展，完成了本年度的各项目标任务。

（二）存在问题。

预算项目绩效评价内容与实际项目实施内容有一定的偏差。

（三）改进建议。

认真调研，准确预判项目，使预算更合理准确。

 

 

附件2

2019年家庭教育项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：采取每场家庭教育讲座现场调查，发放评分表，请与会家长给予当堂讲座评分，统计讲座得分情况和意见反馈，便于更好的提高讲座质量。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：群众对“最美家庭”评选活动及家长对30场讲座总体满意，总体评分都在90分以上。

（二）绩效分析

1.项目决策

区妇联按照省、市妇联对家庭教育工作的要求，结合西区实际，调查群众、家长需求，组织开展“最美家庭”评选活动效果进行评价，并组织讲师就家长关心的家教内容开展讲座，并现场对活动评分反馈。

绩效目标设置情况：根据活动的科学性、操作性和指导性评价来评价。

2.项目管理

资金分配情况使用情况：全年宣传资料费2.2万元，最美家庭评选活动纪念品费0.55元，其它活动材料费0.25万元。

3.项目绩效

项目目标完成情况：2019年开展“最美家庭”评选活动，表扬108户最美家庭，21户家庭被评为攀枝花市“最美家庭”开展家庭教育专题讲座30场，培训服务家长4000多人次，发放《妇女儿童维权知识》、《亲子教育知识》等各类宣传资料1万余份。项目效益情况：开展“最美家庭”评选活动，把树立一批典型家庭、普通家庭成功家长作为创造良好家庭教育的先进模范力量，弘扬了正能量，树立了文明、科学、健康向上的家庭新风貌。成立家庭教育讲师团，深入社区（村）、学校、幼儿园开展家庭教育讲座30场，培训家长4000多人，传递科学教子理念和方法，得到家长一致好评，满意率90%以上。

三、存在主要问题

（一）家长参与率还需要提高。

（二）讲师讲课质量还需要提高。

四、相关措施建议

（一）加大宣传力度，让更多有需求的家长参与。

（二）提高讲座质量，更好的服务家长。

 

 

妇联2019年决算数据.xls

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表