攀枝花市西区妇女联合会

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧紧围绕区委和区政府的中心任务开展工作，团结动员妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定大局服务；在城乡广大妇女中开展“巾帼建功”、寻找“最美家庭”等主题活动。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；积极推动和开展妇女群众的科学文化及生产劳动技能教育，开展妇女职业技术培训和多层次妇女群众培训，全面提升妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和监督；关注并加强涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，搞好妇女群众的投诉和接待，维护妇女儿童的合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导辖区各级妇女组织根据《中华全国妇女联合会章程》和区级妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导。

7.指导格里坪镇、各街道妇女及机关、事业单位妇委会建立健全基层妇女组织，加强基层妇女组织建设，增强妇女组织的凝聚力，开展妇女干部培训，提高妇女干部队伍素质；

8.组织实施攀枝花市西区妇女儿童发展实施规划，承担西区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（二）2020年重点工作任务。

1.实施巾帼心向党提升行动。办好家长学校，开展妇女读书分享、技能提升、家庭教育等培训活动，为女性成长发提供机会，搭建平台，引领妇女思想政治建设，着力提升我区妇女综合素质，团结广大妇女听党话跟党走。

2.实施巾帼建新功提升行动。用好“妇女居家灵活就业基地”，打造成整合各类社会资源的就业培训台、社会组织的孵化基地和妇女群众就业创业的实训基地。发掘和培养巾帼建功带头人，发挥她们的示范带动作用。

3.实施家庭建设提升行动。继续优化我区的“家庭教育”品牌，利用“家长学校”的平台，大力开展家庭教育、婚姻家庭指导讲座，基本实现全覆盖。深入开展寻找“最美家庭”工作和“五家”建设。

4.实施巾帼维权服务提升行动。做好信访接待，妥善解决信访案件。整合力量，维护妇女儿童的合法权益。做好两癌健康知识宣传，完成两癌免费筛查工作。关爱困难母亲和困境儿童，深化“爱心妈妈”志愿服务。

5.实施妇联改革发展行动。认真学习贯彻全国、省、市妇联关于妇联改革的精神，深化妇联组织区域化建设。举办基层妇联人员的业务培训班，提高妇联工作水平。推动完成“两纲”薄弱指标，做好终期评估准备。进一步建好、管好、用好“妇女儿童之家”，发挥好其服务妇女儿童的阵地作用。

二、机构设置情况

西区妇联内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入50.00万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。

（一）收入预算情况。

2020年收入预算50.00万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入50.00万元，占100%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算50.00万元，其中：基本支出41.40万元，占82.80%；项目支出8.6万元，占17.20%。其中基本支出行政运行31.38万元、未归口管理的行政单位离退休经费1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.54万元，住房公积金3.38万元，项目支出8.6万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区妇联2020年财政拨款收支总预算50.00万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入50.00万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出41.47万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出5.15万元、住房保障支出3.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西区妇联2020年一般公共预算当年拨款50.00万元，比2019年预算数增加4.94万元，主要原因是在职人员社保、医保调整及增加水、电经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出50万元，其中：基本支出41.40万元，占82.80%；项目支出8.6万元，占17.2%。其中基本支出行政运行31.38万元、未归口管理的行政单位离退休经费1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.54万元、住房公积金3.38万元，项目支出8.6万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）行政运行（项目）2020年预算数为41.47万元，其中工资福利支出：基本工资8.03万元、津补贴14.54万元、奖金0.7万元、其他工资福利支出3.97万元。商品服务支出：办公费0.75万元、水费0.08万元、电费0.16万元、邮电费0万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.21万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.62万元。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为8.6万元，主要用于儿童之家运行、妇女儿童专项、“两纲”实施、家庭教育等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为2.54万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费支出等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项目）2020年预算数为1.63万元，主要用于机关退休费支出等。

5. 群众团体事务行政单位医疗（款）基本医疗保险（项目）2020年预算数为2.15万元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出。

6.群众团体事务行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2020年预算数为0.16万元，主要用于单位公务员医疗补助费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2020年预算数为3.38万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区妇联2020年一般公共预算基本支出50万元，其中：人员经费37.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费12.65万元，主要包括：公务接待、工会费、党建经费、福利费、其他交通费、水费、电费等。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降0%。

（二）公务接待费较2019年预算上升/下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升/下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，西区妇联机关运行经费财政拨款预算为50万元，比2019年预算增加4.94万元，上升10.96%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，西区妇联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2019年西区妇联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8.60万元。儿童之家运行费2.1万元、妇女儿童专项费3.5万元、妇女儿童“两纲”实施经费2万元，家庭教育专项经费1万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.“西区妇女居家灵活就业基地”：是根据四川省发改委、财政厅、人社厅、妇联等10个部门联合下发的《关于大力发展妇女居家灵活就业的意见》要求，西区妇联申报建设的“妇女居家灵活就业基地”项目。项目位于市十二中路口的西区公租房二号楼，具有妇女居家就业服务实训和妇女就业项目孵化等功能。

7.“爱心妈妈”志愿服务：是西区妇联近年来持续开展的以“手拉手传递温暖，心连心共促成长”为主题的“爱心妈妈”结对关爱“困境儿童”活动。每年组织招募“爱心妈妈”志愿服务者和征集的有意愿结队的“困境儿童”结成一对一的长期帮扶对子，用“爱心妈妈”的爱心帮助“困境儿童”健康成长。

（区妇联）2020年预算公开表.xls（区妇联）2020年年初政府采购预算编制说明.docx

附件2：区妇联2020年项目绩效申报表.xls

区妇联2020年年初预算收支相关表格.pdf