攀枝花市西区妇女联合会

2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧紧围绕区委和区政府的中心任务开展工作，团结动员妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定大局服务；在城乡广大妇女中开展“双学双赛”和“巾帼建功”、“家庭文化建设”三大主题活动。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；积极推动和开展妇女群众的科学文化及生产劳动技能教育，开展妇女职业技术培训和多层次妇女群众培训，全面提升妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和监督；关注并加强涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，搞好妇女群众的投诉和接待，维护妇女儿童的合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导辖区各级妇女组织根据《中华全国妇女联合会章程》和区级妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导。

7.指导格里坪镇、各街道妇女及机关、事业单位妇委会建立健全基层妇女组织，加强基层妇女组织建设，增强妇女组织的凝聚力，开展妇女干部培训，提高妇女干部队伍素质；

8.组织实施攀枝花市西区妇女儿童发展实施规划，承担西区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；

9.开展社区服务和“三优”知识的宣传普及；

10.负责系统内的党风廉政建设及精神文明建设工作；

11.承担区委、区政府交办的其他事宜。

（二）2019年重点工作任务：

1.加大培训力度，提升妇女素质。继续开展好幸福家庭、科学教子、创业就业等培训活动，开办读书会、分享会、座谈会，倾听妇女声音，服务妇女需求，为女性成长发展提供机会，搭建平台，着力提升我区妇女综合素质。加快“妇女居家灵活就业基地”建设，力争2019年上半年建成投入使用，打造成整合各类社会资源的就业培训台、社会组织的孵化基地和妇女群众就业创业的实训基地。

2.建设幸福家庭，推动文明家风。优化我区的“家庭教育”品牌，培育提升讲师素质，办好西区“家长学校”，持续开展婚姻家庭讲座，提升家长科学教子素质，构建幸福家庭的理念，以家庭的幸福促进全社会的文明新风。

3.关爱特殊妇女儿童，传递组织温暖。做好贫困母亲、留守儿童、事实无人抚养儿童等特殊妇女儿童群体的帮扶工作，坚持开展送温暖行动，做好“爱心妈妈”品牌志愿服务，向特殊妇女儿童传递组织温暖。

4.夯实基层组织基础，提升妇联服务。加大基层妇联人员的业务培训力度，提高妇联工作水平。建好、管好、用好“妇女之家”、“儿童之家”、“家长学校”，发挥好其服务基层、服务妇女的阵地作用。

二、机构设置情况

西区妇联内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入45.06万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算45.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入45.06万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算45.06万元，其中：基本支出31.40万元，占69.68%；项目支出13.66万元，占30.32%。其中基本支出行政运行25.05万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.08万元、住房公积金3.24万元，项目支出13.66万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区妇联2019年财政拨款收支总预算45.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入45.06万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出37.09万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出4.73万元、住房保障支出3.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区妇联2019年一般公共预算当年拨款45.06万元，比2018年预算数减少25.54万元，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出45.06万元，其中：基本支出31.40万元，占69.68%；项目支出13.66万元，占30.32%。其中基本支出行政运行25.05万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.08万元、住房公积金3.24万元，项目支出13.66万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）行政运行（项目）2019年预算数为23.47万元，其中工资福利支出：基本工资7.16万元、津补贴7.64万元、奖金0.60万元、社会保障缴费0.22万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费0.6万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.22万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.62万元、其他商品服务支出0.3万元。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为13.66万元，主要用于儿童之家运行、妇女儿童专项、“两纲”实施、家庭教育、会计记账代理等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为3.08万元，主要用于基本养老保险缴费支出等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项目）2019年预算数为0.03万元，主要用于退休费支出等。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）基本医疗保险（项目）2019年预算数为1.11万元，主要用于基本医疗保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2019年预算数为0.32万元，主要用于公务员医疗补助费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2019年预算数为3.24万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区妇联2019年一般公共预算基本支出45.06万元，其中：

人员经费27.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费3.85万元，主要包括：公务接待、工会费、党建经费、福利费、其他交通费等。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区妇联2019年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。

（二）公务接待费较2018年预算上升/下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升/下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西区妇联机关运行经费财政拨款预算为45.06万元，比2018年预算减少25.54万元，下降36.18%。包括：在职人员减少1人,人员工资奖金、基本养老金、公积金、医疗保险等其他费用。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，西区妇联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年西区妇联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13.66万元。儿童之家运行费4.2万元、妇女儿童专项费3.5万元、妇女儿童“两纲”实施经费2万元，家庭教育专项经费3万元，会计代理记账费0.96万元。

十、名词解释

“西区妇女居家灵活就业基地”：是根据四川省发改委、财政厅、人社厅、妇联等10个部门联合下发的《关于大力发展妇女居家灵活就业的意见》要求，西区妇联申报建设的“妇女居家灵活就业基地”项目。项目位于市十二中路口的西区公租房二号楼，具有妇女居家就业服务实训和妇女就业项目孵化等功能。

“爱心妈妈”志愿服务：是西区妇联近年来持续开展的以“手拉手传递温暖，心连心共促成长”为主题的“爱心妈妈”结对关爱“困境儿童”活动。每年组织招募“爱心妈妈”志愿服务者和征集的有意愿结队的“困境儿童”结成一对一的长期帮扶对子，用“爱心妈妈”的爱心帮助“困境儿童”健康成长。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 

（区妇联）2019年预算公开表.xls （区妇联）2019年年初政府采购预算编制说明.docx

西区妇联预算项目支出绩效目标申报表.xls