攀枝花市西区妇女联合会

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧紧围绕区委和区政府的中心任务开展工作，团结动员妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定大局服务；在城乡广大妇女中开展“双学双赛”和“巾帼建功”、“家庭文化建设”三大主题活动。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；积极推动和开展妇女群众的科学文化及生产劳动技能教育，开展妇女职业技术培训和多层次妇女群众培训，全面提升妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和监督；关注并加强涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，搞好妇女群众的投诉和接待，维护妇女儿童的合法权益。

 5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会为妇女儿童办实事、办好事。 

6.指导辖区各级妇女组织根据《中华全国妇女联合会章程》和区级妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导。

7.指导格里坪镇、各街道妇女及机关、事业单位妇委会建立健全基层妇女组织，加强基层妇女组织建设，增强妇女组织的凝聚力，开展妇女干部培训，提高妇女干部队伍素质；  

8.组织实施攀枝花市西区妇女儿童发展实施规划，承担西区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.妇联宣传载体有新突破。开通妇联微信公众号和掌门直播间，拓展网上妇联宣传平台。通过报纸、电视、微信等平台，宣传男女平等基本国策、社会主义核心价值观，切实做好妇女儿童工作新闻宣传、妇女思想引领等工作。全年形成简报47期，其中有8篇被《攀枝花日报》采用，多篇被省、市妇联微信公众号采用。

2.妇女素质提升有新方向。2017年，西区妇联积极响应市妇联和西区区委号召，开办的“巾帼家政+康养产业”专项培训工程，组织开办4期培训班，共培训育婴师84人，养老护理师316人。举办了“相约春天拥抱幸福，魅力女性智慧生活”为主题的家务料理沙龙、“如何应对职业倦怠”和“教师心理健康”等专场讲座，提升妇女生活工作技能，教会妇女干部调整心态的方法。组织了26人次妇女干部参加了在复旦大学、中山大学、省妇干校等举办的培训班，开拓眼界，更新观念，提升素质，进一步凝聚妇女力量建设现代幸福美丽西区。

3.寻找“最美家庭”活动掀起新高潮。组织了最美家庭评选、最美家庭故事分享、优良家风家训征集等活动，广泛发动群众参与寻找“最美家庭”活动。通过层层推荐审核，我区爱心妈妈唐永芳被评为市优秀巾帼志愿者，社区干部高慧超、刘秀华被评为十佳攀故花婚姻家庭纠纷调解员，刘红等19户家庭被评为攀枝花市最美家庭和最美家庭提名，杨泽云家庭被评为四川省最美家庭，余芳家庭被评为全国“最美家庭”。

4.幸福家庭建设扎实推进。牢牢抓住幸福婚姻和科学家教两条纽带。一方面促进婚姻幸福，奠定幸福家庭基石。在大调解的框架下，以“联姐婚调室”、大调解室为平台，认真开展婚姻家庭矛盾调解，化解家庭矛盾，全年妇联系统共接待群众来信来访60余件，调解婚姻家庭纠纷40余起。另一方面推动家庭教育，撬动科学教子支点。继续保持我区家庭教育品牌，重新调整家庭教育讲师团成员，并组织深入村、社区、学校开展培训讲座10场，引导家长建设幸福家庭和科学教子理念。家庭教育讲师团深入18小、31中小、新庄村、格里坪村等开展了家风家教专题讲座，传递孝、爱、亲、和、廉的良好家庭美德，受到群众的高度赞誉。

5.关爱困境儿童措施有力。深入推进“爱心妈妈”志愿活动，贴心关爱困境儿童。2017年，新招募了10位爱心妈妈和20多名困境儿童，累计结队26对。爱心妈妈长期采取家访、打电话、开家长、郊游等多种形式给予结队孩子持续的生活帮助和心理关爱，这种一对一的长期帮助，切实解决了困境孩子亲情和教育上的缺失，温暖孩子们的心灵，有了不同程度的进步，促进了他们健康快乐成长。春节后，西区妇联组织了“爱心妈妈”团队参观攀枝花国家三线博物馆和“爱心妈妈”培训活动，让结对孩子了解攀枝花，增进“爱心妈妈”与结对孩子之间的感情互动。活动中，西区妇联邀请市妇联权益部部长、国家心理咨询师徐沛为“爱心妈妈”做沙盘成长体验活动，分析妈妈成长方向，并给予方法指导。 

6.妇女健康筛查覆盖面更广。坚持预防和保障并重。2017年，有693名农村和城市低收入妇女参加了妇女“两癌”免费筛查，1200多名机关妇女参与了妇女体检。加大与中国人寿保险公司攀枝花市分公司密切配合，充分利用“关爱女性健康”保险分担妇女健康风险。

7.基层妇联阵地进一步夯实。一是村（社区）妇联改建换届圆满完成。西区10个村、32个社区妇联3月陆续召开妇女代表大会，圆满完成社区妇联换届选举和村妇代会改建妇联工作。二是妇女儿童之家建设持续推进。2017年新打造完成9个“儿童之家“，累计打造妇女儿童之家33个，完成总任务的78.57%，使我区妇女儿童之家建设工作走在全市前列，有望在2020年前提前实现儿童之家建设全覆盖。形成了各具特色的儿童之家阵地，并且开展了活动丰富的活动，多次接受省、市及兄弟区县考察参观。

二、部门概况

攀枝花市西区妇女联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市西区妇女联合会本年收入合计71.63

万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71.17万元，占99.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.46万元，占0.64%。

收入决算结构图  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年攀枝花市西区妇女联合会本年支出合计72.84

万元，其中：基本支出63.19万元，占86.75%；项目支出9.65万元，占13.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计94.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计109.5万元各减少14.71万元，下降13.43%。

 

财政拨款收、支决算总计变动情况图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出72.84万元，占本年支出合计的100%。与2016年86.35万元相比，一般公共预算财政拨款减少13.51万元，下降15.65%。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出72.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出61.94万元，占85.03%；社会保障和就业支出5.60万元，占7.72%；住房保障支出5.28万元，占7.25%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为61.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：

行政运行              52.31万元

一般行政管理事务      9.36万元

其他群众团体事务支出  0.29万元

2.社会保障和就业: 支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：

未归口管理的行政单位离退休        0.78万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出  4.82万元

3.住房保障支出：支出决算数为5.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：

     住房公积金     5.28万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出63.19万元，其中：

人员经费51.81万元，主要包括：基本工资12.07万元、津贴补贴28.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.82万元、 其他社会保障缴费3.03万元、其他工资福利支出3.52万元 、退休费0.78 万元、住房公积金5.28万元 、其他对个人和家庭的补助支出6.06万元。
　　公用经费5.31万元，主要包括：办公费0.23万元、水费0.04万元、邮电费0.76万元 、差旅费0.92万元、 培训费0.28万元、公务接待费0.15万元 、工会经费0.27万元、福利费0.14万元 、其他交通费2.52万元 。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.21%。具体情况如下：

 “三公”经费财政拨款支出结构图

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2次，26人次，共计支出0.15万元，具体内容包括：接待市妇联调研妇女基层组织建设，金额0.11万元；接待东区妇联到西区学习交流，金额0.04万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年0.87万元减少0.72万元，下降82.76%。主要原因按照要求严格控制接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市西区妇女联合会机关运行经费支出5.31万元，比2016年4.29万元增加1.02万元，增长23.78%主要原因为业务增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市西区妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市西区妇女联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

妇联.XLS