四川省攀枝花市西区妇女联合会

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。一是加大“两纲”实施力度，提高妇女儿童工作水平；二是实施素质提升行动，促进妇女成长成才；三是实施巾帼建功行动，助推西区发展；四是实施幸福家庭行动，促进社会文明进步；五是实施维权服务行动，促进社会和谐；六是实施强基固本行动，增强组织活动。

2．机构人员情况。我单位根据中共攀枝花市西区区委关于印发《攀枝花市西区妇女联合会机关机构改革方案的通知》（攀西委办[2002]24号）文件要求，完善职能，建立了设置科学、职责分工合理的工作机构。按“三定”方案的要求设立行政编制1名（主席或副主席），专项事业编制1名，未设内设机构；实有行政人员2人,事业参公人员1人，聘用人员1人，工勤岗位，退休人员1人。

二、部门概况

区妇联决算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2015年区妇联收入决算总额为120.2万元，其中：当年财政拨款收入97.3万元，事业收入0万元，其他收入0.1万元，上年结转收入22.8万元。收入决算总额较2014年增加42.12万元，主要原因人员支出及项目支出增加。

2015年区妇联支出决算总额为99.1万元，其中：一般公共服务支出69.7万元，社会保障和就业支出24.8万元，住房保障支出4.6万元，年末结转和结余21.1万元。支出决算总额较2014年增加37.71万元，主要原因人员人员支出及项目支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

区妇联财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出69.7万元。主要用于：人员工资、日常公用。

（二）社会保障和就业支出24.8万元。主要用于：退休人员工资及小额担保贴息。

（三）住房保障支出4.6万元。主要用于：职工公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

2015年因公出国（境）团组0次。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.3万元,与2014年决算数持平。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，39人，共计支出0.3万元，具体开支内容包括：接待省、市妇联调研督导我区妇女儿童工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.4万元,较2014年决算数增长55%，主要原因是车辆在2015年大修一次。

2015年车辆运行维护费支出3.4万元，用于车辆发动机缸盖、气缸床垫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区妇联2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计3.8万元。

（二）政府采购情况

本单位2015年通过政府采购办公设备0.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2015年国有资产车辆一台，主要用于一般公务用车。

 附件：西区妇女联合会2015年度部门决算公开表.xls