攀枝花市西区矿产资源保护中心

 

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 攀枝花市西区矿产资源保护中心部门概况

1基本职能及主要工作

2部门预算单位构成

第二部分 攀枝花市西区矿产资源保护中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 攀枝花市西区矿产资源保护中心

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

接受西区人民政府的委托，保护辖区矿产资源。在西区人民政府预防和打击非法采矿行为领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖滥采矿产资源工作职能。联系市自然资源和规划局、市自然资源和规划局西区分局，在市、区自然资源和规划部门的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖滥采矿产资源工作。了解辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖滥采矿产资源的行为。 指导乡镇 （街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查工作。接受群众举报，组织依法封堵非法矿井。

（二）2023年重点工作任务。

对打非责任区实施常态化巡查监管，确保每周每个私挖盗采隐患点巡查覆盖率达100%；对巡查发现的违法行为现场制止及处置率达100%；及时封堵私挖盗采隐患井口率达100%；每季度对负有打非责任的街道和格里坪镇进行1次督导检查。

二、部门预算单位构成

攀枝花市西区矿产资源保护中心内设股室两个，四个中队，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 攀枝花市西区矿产资源保护中心

2023年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市西区矿产资源保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。攀枝花市西区矿产资源保护中心2023年收支预算总数183.50万元,比2022年收支预算总数增加5.33万元，主要原因是基本收入增加。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算183.50万元，其中：一般公共预算收入153.50万元，占83.65%；政府性基金预算收入30.00万元，占16.35%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算183.50万元，其中：基本支出153.50万元，占83.65%；项目支出30.00万元，占6.35%。

攀枝花市西区矿产资源保护中心单位预算安排支出主要用于日常人员工资、社保、医疗保险、住房保障、日常办公运行支出、公务用车日常运行及维护、本部门承担的打非责任工作经费支出。

基本支出，是用于保障人员工资、社保、医疗保险、住房保障及时足额缴纳；保障日常办公正常运行；为公务用车日常运行及维护提供保障。

项目支出，是用于保障打击私挖滥采矿产资源的监督及巡查工作有序开展，保障及时有效封堵因人为或自然原因造成的隐患井口；为打非巡查队员提供物资、安全、生活等必要的保障。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.社会保障和就业支出4.44万元，主要用于人员养老保险缴纳；

2.医疗卫生支出2.77万元，主要用于职工基本医疗保险及医疗补助；

3.住房保障支出3.94万元，主要用于职工住房公积金支出；

4.城乡社区支出30.00万元，主要用于打非整治、巡查及保障项目；

5.灾害防治及应急管理支出142.35万元，主要用于人员工资、办公经费、煤矿矿山安全监管。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算183.50万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入153.50万元、本年政府性基金预算拨款收入30.00万元；支出包括：卫生健康支出2.77万元、灾害防治及应急管理支出142.35万元、社会保障和就业支出4.44万元、住房保障支出3.94万元，城乡社区支出30.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款153.50万元，比2022年预算数增加1.33万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出142.35万元，占92.74%；社会保障和就业支出4.44万元，占2.89%；医疗卫生支出2.77万元，占1.80%；住房保障支出3.94万元，占2.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.事业运行2023年预算数为142.35万元，主要用于：人员薪金及津补贴、社会保险、水费、电费、办公费、党建支出、工会经费支出、公务车维修维护等基本运转支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为4.44万元，主要用于：在职人员养老保险缴纳。

3.事业单位医疗2023年预算数为2.53万元，主要用于：在职人员医疗保险支出。

4.其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为0.24万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

5.住房公积金2023年预算数为3.94万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出153.50万元，其中：

人员经费138.57万元，主要包括：基本工资12.26万元、津贴补贴1.47万元、绩效工资19.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.44万元、职工基本医疗保险缴费2.53万元、公务员医疗补助缴费0.24万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金3.94万元、其他工资福利支出94.09万元。

 

公用经费14.93万元，主要包括：办公费1.20万元、水费0.12万元、电费0.24万元、差旅费0.90万元、工会经费1.39万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他商品和服务支出0.84万元、党建经费0.06万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费10.00万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费10.00万元，与2022年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车4辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费10万元，用于车辆保险、维修、加油等运维方面，为打非工作提供保障。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出30.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元，比2022年预算数增加4.00万元，主要原因是本年增加打非整治政府性基金预算。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，事业运行经费财政拨款预算为142.35万元，比2022年预算增加10.94万元，增长8.33%。包括：水费0.12万元、电费0.24万元、差旅费0.90万元、办公费1.20万元、公务用车运行维护费10.00万元、党建经费0.06万元、工会经费1.40万元、福利费0.18万元、其他社会保障缴费0.46万元；其他商品和服务支出0.84万元、基本工资12.25万元、津贴补贴1.47万元、其他工资福利支出94.09万元、绩效工资19.14万元；主要原因是其他工资福利支出增加。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.00万元；特定目标类项目3个，涉及预算29.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附表

 

攀枝花市西区矿产资源保护中心2023年部门预算公开编报说明.doc

攀枝花市西区矿产资源保护中心2023年部门预算公开表.xlsx