攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1.接受西区人民政府的委托，维护矿产资源合法开采秩序。

2.在西区人民政府打击私挖盗采矿产资源领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖盗采矿产资源工作职能。

3.联系市国土资源局、市国土资源局西区分局，在市国土资源局的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖盗采矿产资源工作。

4.掌握辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖盗采矿产资源的行为。

5.指导乡镇（街道）对辖区内的矿产资源开采活动进行监督管理和巡查工作。

6.接受群众举报，组织依法炸封非法矿井。

（二）2019年重点工作任务：

1.对打私责任区域进行巡查监管，确保每周私挖盗采隐患巡查覆盖率达到100%。

2.对巡查中发现的违法行为现场制止率达100%。

3.重点时段组织开展两次预防和打击私挖滥采矿产资源工作（以下简称“打私工作”）专项行动，一次为元旦春节期间，一次年中。

4.对责任区域内私挖盗采井口实施炸封、封堵，处置率达 100%。

5.每季度对镇（街办）打私工作开展情况进行1次督导检查。

二、机构设置情况

攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室（以下简称“区打私办”）属于一级事业单位，下属二级单位0个；内设办公室、四个中队、外勤监察大队三个股室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区打私办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入187.03万元；支出包括：一般公共服务支出148.44万元、社会保障支出5.19万元、保障性住房支出4.12万元。

（一）收入预算情况

2019年收入预算187.03万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入187.03万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算187.03万元，其中：基本支出157.97万元，占84.46%；项目支出29.28万元，占15.64%。其中基本支出事业运行148.44万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、社会保障缴费支出5.19万元、住房公积金4.12万元，项目支出29.28万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

区打私办2019年财政拨款收支总预算187.03万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入187.03万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出148.44万元、社会保障支出5.19万元、保障性住房支出4.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区打私办2019年一般公共预算当年拨款187.03万元，主要原因是项目经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出187.03万元，其中：基本支出157.97万元，占84.46%；项目支出29.28万元，占15.64%。其中基本支出事业运行148.44万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本保险缴费支出5.19万元、住房公积金4.12万元，项目支出29.28万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 224（类）04（款）50（项目）2019年预算数为148.44万元，其中工资福利支出：基本工资9.97万元、津补贴8.04万元、绩效6.62万元、其他工资福利支出104万元其他社会保险 0.27万元。商品服务支出：办公费0.9万元、水费0.12万元、电费0.24万元、邮电费0万元、差旅费1.2万元、公务接待费0万元、工会经费1.3万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品服务支出1.09万元。对个人和家庭的补助:生活补贴费用4.54万元.

2. 224（类）04（款）04（项目）2019年预算数为29.28万元，主要用于打私工作经费。

3. 210（类）11（款）02（项）2019年预算数为1.35万元，主要用于事业单位医疗。

4. 210（类）11（款）03（项）2019年预算数为0.24万元，主要用于公务员医疗补助。

5. 221（类）02（款）01（项）2019年预算数为4.12万元，主要用于住房公积金。

6. 208（类）05（款）05（项）2019年预算数为3.6万元，主要用于基本养老保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区打私办2019年一般公共预算基本支出157.97万元，其中：人员经费138.21万元;公用经费19.76万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区打私办2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费无。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，皮卡车4辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车运行维护、维修。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市西区打私办机关运行经费财政拨款预算为148.44万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市西区打私办共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年区打私办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及打私工作经费拨款29.28万元。

(四）政府采购安排情况

2019年无政府采购。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业运行：反映我单位的基本支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室2019年部门预算公开表.xls

攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室年初政府采购预算编制说明.docx

2019年预算项目支出绩效目标申报表 区打私办.xlsx