2018年度四川省攀枝花市西区人民政府打

击私挖滥采矿产资源办公室部门

决算编制说明

 

 

 

 

 

目录

公开时间：2019年10月22日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 .12

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分附件 18

附件1 18

第五部分附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入总表 25

三、支出总表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.接受西区人民政府的委托，维护矿产资源合法开采秩序。

2.在西区人民政府打击私挖盗采矿产资源领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖盗采矿产资源工作职能。

3.联系市国土资源局、市国土资源局西区分局，在市国土资源局的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖盗采矿产资源工作。

4.掌握辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖盗采矿产资源的行为。

5.指导乡镇（街道）对辖区内的矿产资源开采活动进行监督管理和巡查工作。

6.接受群众举报，组织依法炸封非法矿井。

（二）2018年重点工作完成情况

1.对打私责任区域进行巡查监管，确保每周私挖盗采隐患巡查覆盖率达到100%。

2.对巡查中发现的违法行为现场制止率达100%。

3.重点时段组织开展两次预防和打击私挖滥采矿产资源工作（以下简称“打私工作”）专项行动，一次为2017年12月26日至2018年3月5日（元旦春节期间），一次为2018年6月20至8月10日（年中）。

4.对责任区域内私挖盗采井口实施炸封、封堵，处置率达 100%。

5.每季度对镇（街办）打私工作开展情况进行1次督导检查。

二、机构设置

攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室（以下简称“区打私办”）属于一级事业单位，下属二级单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计209.86万元。与2017年相比，收、支总计各增加23.59万元，增长11.24%。主要变动原因是工资福利待遇上涨。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计209.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计209.86万元，其中：基本支出178.6万元，占85.10%；项目支出31.26万元，占14.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计209.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.59万元，增长11.24%。主要变动原因是工资福利待遇上涨

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出209.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加23.59万元，增长11.24%。主要变动原因是工资福利上涨。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出209.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出4.25万元，占2.03%；医疗卫生支出2.48万元，占1.18%；住房保障支出3.97万元，占1.9%;资源勘探信息等（类）支出199.16万元，占95%。

（：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为178.6万元，完成预算100%。其中：

1.工资福利支出：支出决算为153.16万元，完成预算108%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利上涨。

2.对个人和家庭的补助：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.商品和服务支出：支出决算为23.93万元，完成预算46%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费、公务车运行维护费和其他商品和服务支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出178.6万元，其中：

人员经费154.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费23.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.99万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。培训费0万元。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。2018年未购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出14.99万元。主要用于打私巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

2018无政府采购。

十、预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区打私办在年初预算编制阶段，组织对打私巡查工作项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区打私办的项目绩效完成情况较好。

（二）、项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映打私工作1个项目绩效目标实际完成情况。

打私巡查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数20万元，执行数为19.55万元，完成预算的98%。通过项目实施，为打私人员对打私责任区域开展24小时不间断巡查监管提供了充分保障，提高了打私隐患巡查覆盖率和违法行为制止率，保证了全区打私工作的顺利有效开展：(1)打私巡查工作经费足额及时拨付到位,确保了私挖盗采隐患巡查每周覆盖率达到100%；(2)对巡查中发现的违法行为现场制止率达100%。

虽然区打私办绩效项目在具体实施中取得了良好的成效，但也还存在预算管理松弛、预算管理效率有待进一步提高等问题，对此，建议加强对绩效目标完成情况跟进，时实做好监控，合理应用相关资源，加强考核细则管理。

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			打私巡查工作经费
预算单位			区打私办
预算执行情况(万元)	预算数:		20.00	执行数:	19.55
	其中-财政拨款:		19.55	其中-财政拨款:	19.55
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.对打私责任区域进行监管检查，确保私挖盗采隐患每周巡查覆盖率达到100%； 2.对巡查中发现的违法行为现场制止率100%；			总体完成率98%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	巡查经费	打私巡查经费	1.对打私责任区域进行监管检查覆盖率100% 2.违法行为处置率100%	1.对打私责任区域私挖盗采隐患进行监管检查覆盖率100% 2.违法行为处置率100%
	效益指标	1.对打私责任区域进行监管检查 2.对巡查中发现的违法行为	1.对打私责任区域进行监管检查覆盖率 2.违法行为处置率	100%	98%
	满意度指标	1.群众满意度。 2.工作人员满意度。	抽样调查满意度达到基本满意及以上	100%	100%

 

 

（三）、部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区打私办机关运行经费支出209.86万元，比2017年增加23.59万元，增长11.24%，主要原因是工资福利上涨。

（二）政府采购支出情况

2018年，区打私办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区打私办共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。其他用车主要是用于打击私挖滥采矿产资源的巡查监管工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.资源勘探信息等支出安全生产监管安全监管监察专项：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系支行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管支出：反映上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

11.住房保障住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社区保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采

矿产资源办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室（以下简称“区打私办”）是一个独立核算单位，纳入2018年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，占单位总数的100%；与上年比较无增减。

（二）机构职能

1.接受西区人民政府的委托，维护矿产资源合法开采秩序。

2.在西区人民政府打击私挖盗产矿产资源领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖盗采矿产资源工作职能。

3.联系市国土资源局、市国土资源局西区分局，在市国土资源局的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖盗采矿产资源工作。

4.掌握辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖盗采矿产资源的行为。

5.指导乡镇（街道）对辖区内的矿产资源开采活动进行监督管理和巡查工作。

6.接受群众举报，组织依法炸封非法矿井。

（三）人员概况

截止2018年12月，区打私办基本情况如下：事业人员编制5人，实有3人。

编内聘用人员编制26人，实有26人。

车辆编制7辆，实有7辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

区打私办2018年总收入209.86万元，其中财政拨款收入209.86万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年总费用209.86万元，基本支出178.6万元，项目支出31.26万元，其中工资福利支出153.16万元，商品和服务支出30.67万元，对个人和家庭的补助1.5万元，

区打私办安全监管监察专项项目本年收入31.26万元，支出31.26万元；其中炸、封井口、断道费支出4.35万元，日常专项支出7.36万元，打私工作经费支出19.55万元。区打私办根据项目要求，按工作计划，全面开展项目工作，提高工作效率，提升工作实效，2018年完成率100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算安排支出209.86万元（其中，安排政府采购资金0.29万元，主要用于采购电脑一台），主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及区打私办承担的项目工作。

基本支出178.60万元，是用于区打私办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出31.26万元，主要是用于打私工作巡查、打私队员人身意外伤害保险、打私队员定期健康体检、封堵井口、断道、举报奖励、办案、打私专项整治行动等经费。

（二）专项预算管理

部门绩效目标的拟定由管理部门参与制订，同时由本部门按要求执行，整体部门绩效目标完成效果较好。

部门绩效目标预算中采取参与型预算制度。预算管理控制方面实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

部门项目整体预算编制相对准确，区打私办根据项目要求，按工作计划，全面开展项目工作，提高工作效率，提升工作实效，2018年完成率100%。2018年绩效项目预算金额为31.26万元，实际支出31.26万元,主要是用于打私工作巡查、打私队员人身意外伤害保险、打私队员定期健康体检、封堵井口、断道、举报奖励、办案、打私专项整治行动等经费。由于本部门工作性质为长期野外巡查，加之，打私工作的不确定性因素和2018年汛期雨水冲刷形成私挖盗采矿产资源隐患，造成工作风险和安全隐患增加，所以工作成本开支相应增加。

部门在绩效目标收支管理严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

（三）结果应用情况

区打私办安全监管监察专项项目本年收入31.26万元，支出31.26元；其中炸、封井口、断道费支出4.35万元，日常专项支出7.36万元，打私工作经费支出19.55万元。区打私办根据项目要求，按工作计划，全面开展项目工作，提高工作效率，提升工作实效，2018年完成率100%。

当年取得的主要事业成效

1．落实了打私长效监管机制。一是落实打私工作齐抓共管、综合防治机制，进一步调整区打私工作领导小组，召开全区打私工作会，研究部署打私工作，层层签订责任书；开展2次打私专项整治行动。二是坚持领导督导机制，区委区政府和市国土资源局领导坚持每季度督导1次打私工作，打私责任单位负责人坚持每周不少于2次带队巡查。三是落实举报奖励办法，全年办理群众举报4件，奖励3人1200元；处置私煤车辆3台（次），收缴私煤85.61吨（其中草坪煤78吨），上缴处置资金10218.2元。

2．加强了打私日常巡查守护。落实全域覆盖、重点排查的日常监管机制，在区打私工作领导小组的统一指挥下，各责任单位采取“条块结合、属地监管、相互配合、交叉重叠”的方式，将市政府明确的宝鼎矿区打私区域划分为4个责任区，由区打私办4个外勤巡查中队各负责1个责任区，实施24小时不间断巡查，重点巡查私挖盗采井口、关闭煤矿井口、废弃房屋、背街小巷等，2018年，出动巡查人员11194人（次）、车辆3197台（次），排查关闭煤矿井口10664口（次）、无证井口45779口（次），排查废弃房屋3872间、51760多平方米。确保了打私责任区每周每个隐患点巡查覆盖率和违法行为现场制止率达100%。

3．及时封堵了非法打开井口。始终保持对私挖盗采矿产资源行为的高压态势，做到及时发现、及时制止、及时报告、及时封堵。各巡查中队相互配合、互相协调，采取“条块结合、属地监管、相互配合、交叉重叠”的方式，对所属区域实施24小时不间断的巡查和守护，做到发现一起、查处一起、打击一起。对巡查中发现的安全隐患，特别是启封井口、未封堵井口及自然垮塌井口，均及时予以封堵，全年投入资金4.35万元，及时封堵被非法打开或塌陷的私挖盗采和关闭煤矿井口24口，对巡查中发现的违法行为现场制止率和隐患井口处置率均达100%，未发生因私挖滥采造成的死伤事故。

4．加强了打私工作信息互通。全面采编周报51期、月报12期、简报81期发送给各打私责任单位；拟定的《西区“六个到位”推动打击私挖滥采矿产资源工作取得实效》经验材料，由市国土资源局转发全市国土资源系统借鉴学习，并上报省国土资源厅，保证打私信息互通。在打私区域喷涂标语347条、悬挂横幅12幅、发放打私扑克50余副，在报刊和新媒体刊发打私新闻稿7篇，广泛宣传打私相关法律法规和举报电话，营造浓厚的打私工作氛围。

5．强化了打私巡查督导工作。2018年，区打私办到格里坪镇和江南三个街办共开展打私巡查督导16次，保证了每季度每个单位至少1次，还主动与国土、公安、市场监督、安监、交通等部门一起开展打私工作，共同推动全区打私工作形势稳定向好。

6．加强了打私队伍自身建设。每月开展1次党员学习日活动、召开2次全体干部职工参加的工作例会，落实学习教育和培训工作要求，切实加强党员干部职工的政治思想教育、打私业务学习、安全工作培训和廉洁从政教育；不定期调整各外勤巡查中队责任区，层层签订了打私责任书、廉洁勤政承诺书和不参与黑恶势力承诺书，定期或不定期开展全员谈心谈话，极大提高了打私队员恪尽职守的思想意识，筑牢了反腐倡廉的思想防线。2018年，未发生打私办队员违法违纪问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区打私办安全监管监察专项项目本年收入31.26万元，支出31.26万元；其中炸、封井口、断道费支出4.35万元，日常专项支出7.36万元，打私工作经费支出19.55万元。区打私办根据项目要求，按工作计划，全面开展项目工作，提高工作效率，提升工作实效，2018年完成率100%。

（二）存在问题。

区打私办在年初预算方面稍有欠缺，预算不够精准，出现部分预算开支未支用情况。例如：安全监管监察专项中法律顾问费实际未产生。

（三）改进建议。

针对上述问题，区打私办应在下一年度里仔细分析，结合打私工作特性，加强人员法律知识培训，推动打私工作保质保量完成，同时应合理预算，把专项费用合理、合规、符合实际地用好，以持续推进打私工作有序有效开展。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室部门决算附表.xlsx