攀枝花市西区矿产资源保护中心

2020年部门预算编制说明

 

目录

 

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基金预算项目支出预算表

8、部门支出绩效评价表

9、部门预算项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

接受西区人民政府的委托，保护辖区矿产资源。在西区人民政府预防和打击非法采矿行为领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖滥采矿产资源工作职能。联系市自然资源和规划局、市自然资源和规划局西区分局，在市、区自然资源和规划部门的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖滥采矿产资源工作。了解辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖滥采矿产资源的行为。 指导乡镇 （街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查工作。接受群众举报，组织依法封堵非法矿井。

（二）2020年重点工作任务。

预防和打击非法采矿行为工作。年度目标任务：确保全年无私挖盗采煤炭资源情况发生。1.对打私责任区域进行不间断巡查监管，确保每个已封堵井口每周巡查覆盖率达到 100%；2.对巡查中发现的违法行为现场制止及处置率达 100%；3.重点时段组织开展两次打私专项行动，一次为2019 年12月至2020年3月（元旦春节期间），一次为2020年6月至8月（年中）；4.对责任区域内私挖盗采井口进行及时封堵，确保及时有效处置率达100%；5.每季度对负有打私工作责任的镇（街办）开展 1 次打私工作指导、督导、检查。

二、机构设置情况

攀枝花市西区矿产资源保护中心属于西区人民政府的一级预算事业单位。

内设股室3个，下属二级单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算194.28万元，其中：一般公共预算收入166.28万元，占85.6%；政府性基金预算收入28万元，占14.41%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算194.28万元，其中：基本支出159.16万元，占81.92%；项目支出35.12万元，占18.08%。其中基本支出行政运行142.53万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.48万元、住房公积金4.51万元，公务员医疗补助缴费0.24万元，职工基本医疗保险缴费2.4万元，其他煤矿安全支出6.00万元，项目支出35.12万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算194.28万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入166.28万元、本年政府性基金预算拨款收入28万元；支出包括：一般公共服务支出170.53万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出6.12万元、住房保障支出4.50万元，其他煤矿安全支出6万元，煤矿安全监察事务支出7.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款194.28万元，比2019年预算数增加7.25万元，主要原因是援藏干部生活补助费及人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出194.28万元，其中：基本支出159.16万元，占81.92%；项目支出35.12万元，占18.08%。其中基本支出事业运行142.53万元、其他煤矿安全支出6.00万元，未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.48万元、住房公积金4.51万元，职工医疗2.64万元，项目支出35.12万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出159.16万元，其中：人员经费142.31万元，主要包括：其他工资福利支出64.13万元，津贴补贴1.42万元，绩效工资17.90万元，基本工资11.20万元，公务员医疗补助缴费0.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.48万元，职工基本保险2.40万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金4.5万元，其他对个人和家庭的补助6万元。

 

公用经费16.85万元，主要包括：其他商品和服务支出0.98万元，电费0.24万元，工会经费0.74万元，公务用车运行维护费12.5万元，水费0.12万元，差旅费1.2万元，福利费0.17万元，办公费0.9万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数12.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.5万元。

公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升25%。主要原因是本单位车辆为建单位时购买，年限已达10年以上，车辆老化严重；且车辆长期行驶于煤矿采空区，路面坑洼不平等复杂路段，所以维护费用增加。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车4辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费12.5万元，用于公务用车日常运行维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出28万元，其中：项目支出28万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为142.53万元，比2019年预算增加7.04万元，增加5.20%。包括：基本工资11.20万元，津贴补贴1.42万元，绩效17.90万元，其他社会福利支出1.03万元，其他工资福利支出94.13万元，差旅费1.20万元，水费0.12万元，电费0.24万元，工会费0.74万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费12.5万元，其他商品和服务支出0.98万元，

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆5辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车**辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计35.12万元，其中，打私巡查项目23.00万元、打私保障项目7.12万元、打私整治项目5.00万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

攀枝花市西区矿产资源保护中心2020年年初政府采购预算编制说明.docx

西区矿产资源保护中心2020年部门预算公开表.xls