攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.接受西区人民政府的委托，维护矿产资源合法开采秩序。

2.在西区人民政府打击私挖盗产矿产资源领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖盗采矿产资源工作职能。

3.联系市国土资源局、市国土资源局西区分局，在市国土资源局的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖盗采矿产资源工作。

4.掌握辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖盗采矿产资源的行为。

5.指导乡镇（街道）对辖区内的矿产资源开采活动进行监督管理和巡查工作。

6.接受群众举报，组织依法炸封非法矿井。

（二）2018年重点工作任务

1.打私监管：(1)对打私责任区域进行监管检查，确保每周覆盖率达到100%； (2)对巡查中发现的违法行为现场制止率达100%；(3)对责任区域内私挖盗采井口实施炸封、封堵，处置率达 100%。

2.打私专项行动：重点时段组织开展两次打私专项行动，分别为元旦春节期间一次、6 至 7 月一次。

3.打私督导：每季度对镇（街办）打私工作开展情况进行不少于1次的督导检查。

二、收支预算总体情况

2018 年西区打私办收入预算总额为196.60万元，其中：当年财政拨款收入196.60万元，同比增长10%，增长的主要原因是工资福利待遇上涨。相应安排支出预算196.60万元，其中：工资福利支出145.08万元，日常公用支出22.18万元，对个人及家庭补助支出0万元，项目支出29.34万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出196.60（其中，安排政府采购0.29万元，主要用于采购电脑一台），主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出166.97万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出29.34万元，是用于打私工作巡查、打私队员人身意外伤害保险、打私队员定期健康体检、封堵井口、断道、举报奖励、办案、打私专项整治行动等经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出， 主要用于机关事业单位基本养老保险、社保缴费等支出。

2.资源勘探信息等支出，主要用于机关事业单位基本工资、绩效工资、社保缴费、公务用车运行维护费、党费经费、工会经费、福利费、打私工作巡查、打私队员人身意外伤害保险、打私队员定期健康体检、封堵井口、断道、举报奖励、办案、打私专项整治行动等支出。

国有资产占有使用情况：截至2018 年底，打私办共有车辆5辆（含区公安分局所借，用于打私办案车辆一辆，牌照号为川D0490警），其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（三）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（五）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十一）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室

                       2018年2月10日

 部门预算公开表格：打私办.xls