四川省攀枝花市

西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

⑴接受西区人民政府的委托，维护矿产资源合法开采秩序。

⑵在西区人民政府打击私挖盗产矿产资源领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖盗采矿产资源工作职能。

⑶联系市国土资源局、市国土资源局西区分局，在市国土资源局的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖盗采矿产资源工作。

⑷掌握辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖盗采矿产资源的行为。

⑸指导乡镇（街道）对辖区内的矿产资源开采活动进行监督管理和巡查工作。

⑹接受群众举报，组织依法炸封非法矿井。

（二）2016年重点工作完成情况

一是从严落实党建工作责任制，强化思想政治建设，加强班子队伍建设，深化服务型党组织建设。二是持续正风肃纪抓作风转变，开展反腐倡廉宣传教育活动，全面落实党风廉政建设责任制，扎实构建拒腐防变的保障机制。三是打私监管机制建设成效显著，加强日常监管力度，行政预防和打击组统筹推进联合监管专项行动，司法预防和打击组坚持快侦快审积极探索治本之策。在依法治区、卫生、维稳、单位内保和保密、档案、园林式机关创建、消防、计划生育等方面的工作，均按照相关要求圆满完成任务。

二、部门概况

西区打私办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年西区打私办本年收入合计183.13万元，其中：财政拨款收入182.97万元，占99.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.09%。 

2016年西区打私办本年支出合计183.03万元，其中：基本支出152.33万元，占83.23%；项目支出30.70万元，占16.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

西区打私办2016年度财政拨款收支总决算183.19万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加8.94万元，增长5.46%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西区打私办2016年度一般公共预算财政拨款支出183.03万元，占本年支出合计的99.91%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加9万元，增长5.17%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西区打私办2016年一般公共预算财政拨款支出183.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.99万元，占2.18%；医疗卫生支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出175.15万元，占95.70%；住房保障支出3.88万元，占2.12%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为3.99万元，完成预算100%。
　　2.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:2016年决算数为30.70万元，完成预算100%。

3.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:2016年决算数为144.45万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为3.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西区打私办2016年一般公共预算财政拨款基本支出152.33万元，其中：

人员经费132.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费20.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西区打私办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.55万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.55万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数、与预算数持平的主要原因是单位经费仅限于财政拨款，单位要求全体职工厉行节约、严格控制费用支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元，下降0.24%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.04万元，下降0.24%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。增减变动的主要原因是单位经费仅限于财政拨款，单位要求全体职工厉行节约、严格控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费15.55万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15.55万元。主要用于西区打私工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

无

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2016年度，西区打私办政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于西区打私工作购买数码相机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西区打私办公有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

9. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2016年部门决算批复表（西区打私办）.xlsx