攀枝花市西区矿产资源保护中心 2024年部门预算编制说明

接受西区人民政府的委托，保护辖区矿产资源。在西区人民政府预防和打击非法采矿行为领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖滥采矿产资源工作职能。联系市自然资源和规划局、市自然资源和规划局西区分局，在市、区自然资源和规划部门的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖滥采矿产资源工作。了解辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖滥采矿产资源的行为。指导乡镇（街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查工作。接受群众举报，组织依法封堵非法矿井。

（二）区矿产资源保护中心2024年重点工作。

2024年，持续加强打非责任区常态化巡查监管，确保每周每个私挖盗采隐患点巡查覆盖率达100%；对巡查发现的违法行为现场制止及处置率达100%；开展2次打非工作专项整治行动；及时封堵私挖盗采隐患井口率达100%；每季度对负有打非责任的街道和格里坪镇进行不少于1次督导检查。

二、机构设置情况

区矿产资源保护中心无下属二级预算单位，单位内设科室2个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区矿产资源保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。区矿产资源保护中心2024年收支总预算203.82万元,比2023年预算数增加20.31万元，主要是人员增加，人员经费相对增加。

（一）收入预算情况。

区矿产资源保护中心2024年收入预算203.82万元，其中：一般公共预算拨款收入203.82万元，占100%。

（二）支出预算情况。

区矿产资源保护中心2024年支出预算203.82万元，其中：基本支出173.82万元，占85.28%；项目支出30万元，占14.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区矿产资源保护中心2024年财政拨款收支总预算203.82万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入203.82万元；支出包括社会保障和就业支出6.15万元、卫生健康支出3.32万元、住房保障支出4.61万元、灾害防治及应急管理支出189.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区矿产资源保护中心2024年一般公共预算当年拨款203.82万元，比2023年预算数增加20.31万元，主要是人员增加，人员经费相对增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.15万元，占3.02%；2101102事业单位医疗支出2.96万元，占1.45%；2101199其他行政事业单位医疗支出0.36万元，占0.18%；2210201住房公积金4.61万元，占2.26%；2240450事业运行支出159.74万元，占78.37%；2240499其他矿山安全支出30万元，占14.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为6.15万元，主要用于本中心在职职工机关养老保险单位缴纳部分。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.96万元，主要用于本中心在职职工基本医疗保险缴费经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.36万元，主要用于本中心在职职工除事业单位医疗支出以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024预算数为4.61万元，主要用于本中心在职职工的住房公积金单位缴纳部分。

5.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）2024年预算数为159.74万元，主要用于本中心的基本支出，包括事业人员全年的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公务员医疗补助；商品和服务支出包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会等开支。

6.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他煤矿安全支出（项）2024年预算数为30万元，主要用于矿山安全监督管理方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区矿产资源保护中心2024年一般公共预算基本支出203.82万元，其中：

人员经费158.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

公用经费15.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区矿产资源保护中心2024年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

部门现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车4辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费10万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆保险、车船税等方面支出，主要保障本中心按照工作需求外出开展辖区矿产资源安全巡查工作的开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

区矿产资源保护中心2024年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明。

2024年非财政拨款安排公务接待费0万元，与2023年预算持平。主要原因是2023年、2024年均无非财政拨款安排公务接待费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明。

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。主要原因是2023年、2024年均无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

部门现有公务用车5辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车4辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

区矿产资源保护中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

区矿产资源保护中心2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

区矿产资源保护中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

区矿产资源保护中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，区矿产资源保护中心共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆、特种用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年区矿产资源保护中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1万元；特定目标类项目3个，涉及预算29万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

附件1：攀枝花市西区矿产资源保护中心2024年部门预算编制说明.doc

附件2：攀枝花市西区矿产资源保护中心2024年部门预算公开表.xlsx