攀枝花市西区档案馆

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1. 收集和接收西区保管范围内对国家和社会有保价值的档案。

2.对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

3.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（二）2021年重点工作任务。

1.严格落实档案保管保护各项措施，加强培训与监督巡查，确保全区档案安全，全年不发生档案安全事故。

2.积极争取档案数字化专项经费（已下拨国有企业退休人员档案数字化经费300万元），及时开展国有企业退休人员档案及馆藏档案数字化工作，提升档案利用效率接收区婚姻登记处2008至2015年婚姻档案。

3.对馆藏已满25年的文书档案开展鉴定开放工作。

4.续写档案馆全宗指南。

5.持续跟进新档案馆建设情况，积极对接各部门加快推进西区档案馆新馆建设。

二、机构设置情况

内设股室3个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算110.45万元，其中：一般公共预算收入107.45万元，占97.3%；政府性基金预算收入3万元，占2.7%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算110.45万元，其中：基本支出107.45万元，占97.28%；项目支出3万元，占2.72%。

西区档案馆预算安排支出主要用于基本支出和项目支出。

基本支出，是用于保障全馆职工薪酬、社保及各项福利待遇

项目支出，是用于保障档案安全“九防”措施，做好档案实体和档案数据保管保护，满足群众查阅利用档案需求。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出84.70万元，主要用于基本工资以及开展相关工作；

2.社会保障和就业支出8.53万元，主要用于保障人员养老保险缴纳；

3.医疗卫生支出6.20万元，主要用于保障人员医疗保险缴纳；

4.住房保障支出8.02万元，主要用于缴纳工作人员住房公积金。

5.土地开发支出3万元，主要用于档案安全保管利用维护及数据安全保障。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算110.45万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入107.45万元、本年政府性基金预算拨款收入3万元；支出包括：一般公共服务支出84.70万元、医疗卫生支出6.20万元、社会保障和就业支出8.53万元、住房保障支出8.02万元、土地开发支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款107.45万元，比2020年预算数增加21.91万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出81.70万元、医疗卫生支出6.20万元、社会保障和就业支出8.53万元、住房保障支出8.02万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出107.45万元，其中：

人员经费94.65万元，主要包括：职工工资、养老保险、医疗保险、抚恤人员生活补助、住房公积金和其他社会保障缴费。

公用经费11万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、公车运行维修费、其他交通费、工会经费、党建经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.08万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆，特种用车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出3万元，其中：基本支出0万元，项目支出3万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为11万元，比2020年预算增加2.29万元，增加26.3%。其中包括：办公经费1.8万元 ，差旅费2.4万元，交通费5.04万元，工会经费0.97万元，福利费0.3万元，党建经费0.13万元，福利费0.08万元，离退休公用经费0.08万元，公务接待费0.08万元，聘用人员公用经费0.08万元。

（二）国有资产占有使用情况

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计3万元，其中，档案馆档案安全保管利用维护经费项目2万元、档案数据安全保障经费1万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.档案馆指南：全面介绍和报道档案馆所藏档案情况的工具书。

7.档案开放鉴定：对馆藏档案的社会开放范围的鉴定，区分馆藏档案开放与控制使用。

8.档案数字化：把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。

附件1：2021年西区档案馆预算公开表.xls

附件2：2021年西区档案馆预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

附件3：2021年攀枝花市西区档案馆部门预算公开编报说明.doc