攀枝花市西区档案馆

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释          

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

收集和接收西区保管范围内对国家和社会有保价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（二）2020年重点工作任务。

1.接收60家单位档案数据导入系统、完成涉改档案接收。对已接收的档案上架编目，做好索引造册登记等工作。2.对馆藏立档单位30年的文书档案进行鉴定，并向社会公开利用。3.完成原西区破产、改制企业档案整理上柜并录入机算机。4.全力推动档案馆新馆建设。

二、机构设置情况

内设股室3个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

三、收支预算总体情况

    （一）收入预算情况。

2020年收入预算85.54万元，其中：一般公共预算收入82.54万元，占96.49%；政府性基金预算收入3万元，占3.51%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算85.54万元，其中：基本支出82.54万元，占96.49%；项目支出3万元，占3.51%。其中基本支出行政运行67.59万元、未归口管理的行政单位离退休经费1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.74万元、住房公积金7.58万元，项目支出3万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算85.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.54万元、本年政府性基金预算拨款收入3万元；支出包括：一般公共服务支出63.65万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出11.31万元、住房保障支出7.58万元……。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款85.54元，比2019年预算数增加4.97万元，主要原因是人员经费、升级设备(服务器)等经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出85.54万元，其中：基本支出82.54万元，占96.49%；项目支出3万元，占3.51%。其中基本支出行政运行62.33万元、未归口管理的行政单位离退休经费1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.31万元、住房公积金7.58万元，项目支出3万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出82.54万元，其中：

人员经费73.83万元，主要包括：工资、保险、津贴补贴、目标考核奖。

公用经费8.71万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、车贴、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降100%。主要原因是无。

（二）公务接待费较2019年预算上升0%。主要原因是控制用餐费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降100%。主要原因是无。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出3万元，其中：基本支出0万元，项目支出3万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为85.54万元，比2019年预算增加4.97万元，增长6.1%。包括：（人员经费增加，金额3.77万元、升级设备（服务器）等增加1.2万元）。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计3万元，其中，档案馆档案安全保管利用维护经费2万元、档案数据安全保障经费1万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

攀枝花市西区2020年部门预算公开表.xls

攀枝花市西区档案馆预算项目支出绩效目标申报表.xlsx