攀枝花市西区档案馆

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1.收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;2.对所保存的档案严格按照规定整理和保管;3.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（二）2019年重点工作任务：

1.开展2009年至2016年档案接收及涉改档案接收。2.做好档案整理鉴定开放。３.档案利用服务。4.档案馆基础工作扎实,内容齐全,账实相符,制度健全,“九防”得力，库内温湿度达标、全年安全无事故。5.爱国主义教育基地建设。6.全力推动档案馆新馆建设。

二、机构设置情况

区档案馆内设股室3个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（攀枝花市西区档案馆），其他事业单位0个（单位名称）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入80.57万元；支出包括：一般公共服务支出80.5717.04元、外交支出0元、教育支出0元。

（一）收入预算情况

2019年收入预算80.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入80.57万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算80.57万元，其中：基本支出77.77万元，占96.52%；项目支出2.8万元，占3.48%。其中基本支出行政运行72.27万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.44万元、住房公积金7.86万元，项目支出2.8万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

单位2019年财政拨款收支总预算80.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入80.57万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出59.98万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出12.73万元、住房保障支出7.86万元……。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位2019年一般公共预算当年拨款80.57万元，比2018年预算数减少8.66万元，主要原因是津补贴人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出80.57万元，其中：基本支出77.58万元，占96.52%；项目支出2.8万元，占3.48%。其中基本支出行政运行63.837万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.44万元、住房公积金7.86万元，项目支出2.8万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201（类）26（款）01（项目）2019年预算数为80.57万元，其中工资福利支出：基本工资19.34万元、津补贴21.23万元、奖金1.61万元、社会保障缴费12.57万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费1.8万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费2.4万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.53万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.68万元、其他商品服务支出2.84万元。

2. 208（类）05（室）04（项目）2019年预算数为0.37万元，主要用于退休人员经费。

3. 221（类）02（款）01（项）2019年预算数为7.86万元，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

单位2019年一般公共预算基本支出77.77万元，其中：

人员经费67.88万元，主要包括：工资、保险、津贴补贴、目标考核奖。

公用经费9.89万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、车贴、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

单位2019年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降100%。主要原因是无。

（二）公务接待费较2018年预算下降27.27%。主要原因是控制用餐费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车xx辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元，单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，档案馆机关运行经费财政拨款预算为80.57万元，比2018年预算减少8.66万元，下降9.7%。包括：（人员经费津贴补贴减少,金额8.66万元）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，档案局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年单位部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2.8万元。档案馆保管维护费2.8万元。

十、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转\完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定政行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

四川省部门预算公开（西区档案馆）.xls

档案局预算项目支出绩效目标申报表.xlsx