攀枝花市西区档案局预算公开表.xls

攀枝花市西区档案局（馆）

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：攀枝花市西区档案局（馆）为西区直属事业单位，主要职责：贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》等法律法规和党、国家有关档案工作的方针、政策；制定全区档案工作规范性文件，制定全区档案事业发展规划并负责组织实施。依法对全区各机关、团体、企事业单位的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。组织全区档案科学研究，应用现代科学技术进行档案的保管保护，逐步实现档案管理的标准化，科学化和现代化。负责接收、征集、整理全区各机关、团体、企事业单位的重要档案资料，实行集中统一管理，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。组织开展档案法律法规及档案工作的宣传。组织全区开展档案科学术研究活动。

2018年重点工作任务：西区档案局（馆）2018年计划从八个重点方面开展工作：1.僳傈族文化研究项目；2.档案馆（室）数字化建设（双套制标准的全区推行）；3.宣传、贯彻执行好新的档案相关法律法规；4.爱国主义基地建设；5.“三重档案”和民生档案的监督指导；6.深入抓好档案宣传教育工作；7.依法行政，推进西区档案工作法制化建设；8.全力推动档案馆新馆建设。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区档案局（馆）收入预算总额为89.22万元，其中：当年财政拨款收入89.22万元。相应安排支出预算89.22万元，同比增长8.9%，增长的主要原因是人员经费增加。其中：工资福利支出76.8万元，日常公用支出8.45万元，对个人及家庭补助支出11.74万元，项目支出2.8万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出89.22万元，（其中，安排政府采购1.714万元，主要用于采购电子计算机、照相机），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出86.43万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出2.8万元，是用于档案馆馆藏档案保管保护。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行，主要用于机关事业单位其他社会保障缴费和在职人员工资福利支出以及完成档案专项业务工作经费支出。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出，用于在职人员社会保障缴费。

（三）未归口管理的行政单位离退休，用于退休人员费用。

 （四）档案局党支部开展党员活动、宣传学习费用。

 （五）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 （六）档案馆档案保管保护费用。

 （七）国有资产占有使用情况：截至2018年底，西区档案局（馆）共有车辆0辆，其中:部级领导班干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）单价200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。