四川省攀枝花市西区档案局（馆）

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

攀枝花市西区档案局（馆）为西区直属事业单位，主要职责：贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》等法律法规和党、国家有关档案工作的方针、政策；制定全区档案工作规范性文件，制定全区档案事业发展规划并负责组织实施。依法对全区各机关、团体、企事业单位的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。组织全区档案科学研究，应用现代科学技术进行档案的保管保护，逐步实现档案管理的标准化，科学化和现代化。负责接收、征集、整理全区各机关、团体、企事业单位的重要档案资料，实行集中统一管理，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。组织开展档案法律法规及档案工作的宣传。组织全区开展档案科学术研究活动。

（二）2016年重点工作完成情况

1.今年我馆共计为单位、个人提供档案利用382人次、2610卷/次、4105件/次、跨馆异地查档7人次、7卷/次。2.组织培训3期，600余人/次，送培19人/次。3.行政执法检查45个单位。4.档案规范化管理复查38个单位，新达标1个单位，立卷归档检查44个单位。5.征集反映本单位五年来的主要工作成绩特色照片档案1920张。接收2001年退耕还林档案2276件，征集图书资料132册。全年共对56个全宗，391卷档案进行了鉴定，开放327卷，内控64卷。6.完成了刑事、民事、经济诉讼档案158万页、1.8万卷档案的数字化工作。7.上报信息73篇，其中中国档案报采用1篇、中国档案网采用6篇、中国档案资讯网采用4篇、四川新闻网采用2篇、四川档案信息网采用10篇、攀枝花日报采用3篇。8.举办“砥砺奋进的这五年”展览，300余人参观。

二、部门概况

攀枝花市西区档案局（馆）无下属事业单位，经核定参公编制6名，现空编1人。内设业务指导科、档案管理科和办公室三个职能科室。

三、收支决算总体情况

\s 2016年攀枝花市西区档案局（馆）年度收入合计97.76万元，其中：财政拨款收入97.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年攀枝花市西区档案局（馆）年度支出合计96.89万元，其中：基本支出79.24万元，占81.78%；项目支出17.66万元，占18.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

\s 四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市西区档案局（馆）2016年度财政拨款收支总决算97.88万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加12.82万元，增长15.07%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

\s 攀枝花市西区档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款支出96.89万元，占本年支出合计的98.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加29.74万元，减少44.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

\s 攀枝花市西区档案局（馆）2016年一般公共预算财政拨款支出96.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出83.4万元，占86.08%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.67万元，占7.9%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出5.82万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为65.74万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:2016年决算数为13万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:2016年决算数为4.66万元，完成预算100%。

4.教育（类）***（款）***（项）:无。

5.科学技术（类）***（款）***（项）:无。

6.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:无。
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为1.19万元，完成预算100%。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为6.48万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:无。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为5.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市西区档案局（馆）2016年一般公共预算财政拨款基本支出79.23万元，其中：

人员经费72.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费7.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市西区档案局（馆）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.27万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.15万元，下降45.45%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.18万元，下降48.16%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长38.5%。增加的主要原因是全市社区档案研讨会在西区召开，接待参会人员；接待市档案局到西区开展一标复查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.27万元，占92.03%；公务接待费支出决算0.11万元，占7.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.27万元,其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出1.27万元。主要用于档案执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，45人，共计支出0.11万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花市西区档案局（馆）2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年决算报表.XLS