四川省攀枝花市西区档案局（馆）

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

攀枝花市西区档案局（馆）为西区直属事业单位，主要职责：贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》等法律法规和党、国家有关档案工作的方针、政策；制定全区档案工作规范性文件，制定全区档案事业发展规划并负责组织实施。依法对全区各机关、团体、企事业单位的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。组织全区档案科学研究，应用现代科学技术进行档案的保管保护，逐步实现档案管理的标准化，科学化和现代化。负责接收、征集、整理全区各机关、团体、企事业单位的重要档案资料，实行集中统一管理，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。组织开展档案法律法规及档案工作的宣传。组织全区开展档案科学术研究活动。

2015年，西区档案局按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》和省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见》要求，深入推进档案工作“三个体系”和档案馆“五位一体”功能建设。

在档案业务方面强化指导力度。西区档案局为梅子箐水库扩建工程、农村土地确权工作分别指派了专人负责档案业务指导。同时三项措施推进民生档案建设一是个性问题，上门指导、二是共性问题，集中培训、三是强化落实主管部门监督指导责任。全年完成了8家省一标单位、11家省二标单位、28家省三标单位（村、社区）档案规范化管理复查，对10家机关单位和2家学校开展了行政执法检查，对66家单位（学校、村、社区）开展了2014年立卷归档检查。对照《四川省县（市、区）行政权力事项目录》，将我局原有权力调整至18条，并制作了流程图。制定印发了《攀枝花市西区档案行政执法制度》，进一步规范了档案行政执法行为。

强化档案资源建设，共征集反映西区建设的照片和音像档案273件。深入开展档案数字化建设，共计完成西区区委组织部、区政府办、区人事局3 个全宗，17.46万页。通过增设馆版分机，提供自助检索服务、协调人手，确保查询工作不断线等措施提高西区档案查询利用服务质量，全年共计为单位、个人提供档案利用652人次3620卷/次、8150件/次。

档案文化宣传得到进一步加强。结合“6.9国际档案日”开展档案现代化管理知识讲座，共计200余人参加。配合西区区委宣传部做好了建市50周年、建区42周年的宣传布展工作，共吸引2000余人次观看。与区委宣传部联合举办“铭记·奋进--抗战胜利70周年图片展”，共吸引机关干部、学生和社会人士1000余人次观看了展览。

二、部门概况

攀枝花市西区档案局（馆）无下属事业单位，经核定参公编制6名，现空编1人。内设业务指导科、档案管理科和办公室三个职能科室。

三、收支决算总体情况

2015年年度收入决算总额为85.06万元，其中：当年财政拨款收入84.94万元，上年结转收入0.12万元，其他收入0.01万元。

2015年年度支出决算总额为85.06万元，其中：一般公共服务支出67.15万元，社会保障和就业支出11.75万元，住房保障支出6.04万元，年末结转和结余1.19万元。

四、财政拨款支出决算情况

西区档案局（馆）财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区档案事业发展相关工作。

基本支出75.34万元，是用于保障区档案局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出9.6万元，是用于馆藏档案数字化工作及档案馆基本运行费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出67.15万元。主要用于：区档案局（馆）正常运转的日常支出及馆藏档案数字化费用，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出11.75万元。主要用于：退休职工退休金支付。

（三）住房保障支出6.05万元。主要用于：职工公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）公务接待费

2015年公务接待费0.08万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车运行维护费2.45万元,用于单位执法检查、公务外出办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区档案局（馆）2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计51.71万元。

（二）国有资产占有使用情况

区档案局（馆）国有资产中使用公务用小汽车1辆，档案馆房屋建筑面积1390平方米。

2015年度部门决算公开表.xls