2017年西区财政局预算编制说明

1、      基本职能和主要工作

（一）基本职能

1.拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策，负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。

3.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据。

5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

6.负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级机关事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查。负责全区行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

7.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

8.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织编制区级社会保障预决算草案。

10.组织执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理地方政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

11.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。
12.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。

14.督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
15.承担区政府公布的有关行政审批事项。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作

2017年，是西区转型脱困、跨越发展、崛起振兴的关键之年。全区将深入贯彻落实五大发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持可持续发展原则，不断做大收支规模，优化支出结构，提升保障能力和保障效果，为全区经济社会健康发展提供财力支撑。

一是强化增收措施，提升保障能力。坚持依法征收、依法减免，加强税收稽查，减少税收流失。积极适应新常态，创新收入组织的方式和办法，抓好重点区域、重点行业、重点企业的税收征管。着力优化收入结构，提升收入质量。结合大众创业、万众创新，综合采取政策激励、专项支持、基金投入等方式，努力培植重点税源和新兴优质税源，支持特色支柱税源发展壮大，通过支持经济增长，实现财政收入的可持续增长。继续把向上争取作为财政增收的重要抓手，认真研究中央、省、市支持经济发展的各项政策措施，及时掌握上级财政政策和资金信息，提前摸准政策导向，加强部门协作，在分类梳理、充分利用相关政策的基础上，从财力补助、产业发展、基础设施以及独立工矿区建设等领域入手，全力争取上级部门对西区各类重点项目资金支持。

二是转变支持方式，增添经济活力。认真落实促进经济稳定增长的各项财税政策，严格执行各项结构性减税政策，继续规范行政事业性收费，进一步减轻企业负担，激发市场活力。实施创新驱动发展战略，用足用好财税扶持政策，发挥产业基金引导作用，扩大政策溢出和示范效应，培育壮大“三大产业集群”，改造提升传统产业，加快培育新兴产业。落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”各项措施，争取上级财政支持，推进化解过剩产能。积极实施财政金融互动政策，采取激励补助、风险补偿等方式，促进扩大信贷投放、丰富融资方式，提高金融资源配置效率，支持实体经济融资发展。筹措资金加快新庄土地整理，推进瑞德国际智能物流园区建设，做大做强现代物流产业。加大“三农”投入，加快发展现代特色农业，推进幸福美丽新村建设。

三是共享发展成果，增进人民福祉。夯实城市基础设施功能，力争新庄-大水井片区城区主干道、园区物流大道等交通设施建设纳入“PPP”项目库，引入社会资本加快完善现代交通体系。加快省属国有企业“三供一业”分离移交工作，促进城市基础设施优化整合。认真落实各项民生政策，继续加大民生投入，着力补齐民生短板，加强民生资金监管，做好就业促进、百姓安居、教育文化、医疗卫生等方面的资金保障，确保全区一般公共预算民生支出比重稳定在65%左右，充分发挥财政资金在社会管理中的托底作用，切实解决好群众最关切、最急盼的民生民本问题。

四是细化预算管理，完善财政体制。继续深化部门预算改革，不断完善预算体系，进一步提高预算编制的科学化和精细化。加强预算管理，严格执行中央八项规定，全面贯彻 “约法三章”，推动厉行节约反对浪费等制度落地生根，严格控制“三公”经费预算，合理压缩会议费、培训费等一般性支出。完善国库集中支付改革，建立科学规范的财政资金运行体系，提高资金支付效率。进一步推进公务卡管理改革，规范公务消费行为，提高公务消费透明度。健全完善国有资产（资源）的调控监管机制，进一步强化行政事业单位资产管理，推进国有资产（资源）的高效、合理使用。把防范和化解财政风险放到更加重要的位置，加强地方政府债务管理，严格债务限额管理，建立风险预警及应急处置机制，及时开展存量债务置换。建立健全科学有效的财政监督机制，积极推进监督关口前移，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。加大对民生保障、重点产业、强农惠农等项目资金的监督力度，确保政策落到实处，资金合规使用。继续加强预算绩效评价体系建设，加大重点支出项目的绩效评价力度，构建预算安排和绩效评价结果相结合的有效机制。以建立“公开、透明、规范、完整 ”的预算制度为目标，认真做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开公示工作，有效保障人民群众的知情权、参与权、监督权。

二、预算收支总体情况

2017年部门预算总收入410.22万元，其中：财政拨款410.22万元。2017年部门预算总支出410.22万元，其中：基本支出331.22万元（其中工资福利支出274.63万元，日常公用支出29.34万元，对个人和家庭补助支出27.25万元）；项目支出79.00万元 。

三、支出预算安排情况

预算安排支出410.22万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出331.22万元，是用于西区财政局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出79万元，是用于西区财政局完成特定的行政工作任务、专项业务工作的经费支出及项目费用。

西区财政局收支预算表2.14.xls