攀枝花市西区残疾人联合会

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服,开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责;核发辖区残疾人的《残疾人证》;承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务。

继续开展残疾人“量体裁衣”式服务工作，在残疾人帮扶救助方面预计为贫困残疾人家庭实施无障碍改造  户，开展残疾人职业技能培训50人，扶持100名农村残疾人发展生产，为义务教育阶段残疾人学生上学发放生活补助等。在残疾人康复方面为残疾人发放基本生活辅具  例，验配助听器  台，为脑瘫儿童提供免费康复救助，为200名贫困精神病患者提供免费服药救助，为60名精神病患者提供一次性住院救助。

二、机构设置情况

内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0*个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算231.73万元，其中：一般公共预算收入231.73万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算231.73万元，其中：基本支出54.97万元，占24%；项目支出176.73万元，占76%。其中基本支出行政运行32.16万元、其他残疾人事业10.36万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.92万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、职工医保2.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.69万元、住房公积金4.78万元，项目支出176.73万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算231.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入231.73万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出231.73万元、住房保障支出0万元……。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款231.73万元，比2019年预算数增加86.16万元，主要原因是2019年因为项目的不确定性，有些项目没有做预算如助听器验配等，2020年参照上一年度的项目都做了资金预算，具体实施按照当年的目标任务执行。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出231.73万元，其中：基本支出54.97万元，占24%；项目支出176.73万元，占76%。其中基本支出行政运行32.16万元、其他残疾人事业10.36万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.92万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、职工医保2.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.69万元、住房公积金4.78万元，项目支出176.73万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出54.97万元，其中：

人员经费50.37万元，主要包括：编内临聘人员工资4.03万元、在职人员基本工资8.6万元、津贴补贴15.2万元、一次性奖金0.72万元、其他社会保障缴费0.13万元、在职事业人员基本工资3.05万元、津贴补贴0.45万元、绩效工资5.7万元、其他社会保障缴费0.32万元、未归口管理离退休费0.81万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、职工医保2.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.69万元、住房公积金4.78万元。

 

公用经费4.6万元，主要包括：工会经费0.22万元、其他交通补贴1.8万元、办公费0.6万元、差旅费0.8万元、党建经费0.04万元、临聘人员用办公经费0.04万元、公务接待费0.03万元、在职事业工会经费0.07万元、办公经费0.3万元、差旅费0.4万元、党建经费0.01万元、福利费0.17万元、退休公用经费0.11万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.03万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是无。

（二）公务接待费较2019年预算下降31x%。主要原因是接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是无。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。包括：（具体项目和金额）。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计176.73万元，其中，残疾人辅具适配及康复救助经费项目71.434万元、残疾人帮扶经费项目80.3万元、残联服务用车运行维护费项目1万元、智慧量服经费24万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

xls残联项目绩效.xlsx

2020年预算公开表.xls2020年区残联政府采购编制说明.docx