2019年西区残联预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服,开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责;核发辖区残疾人的《残疾人证》;承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

本单位有参公编制2人，事业编制1人，临聘编制1人。实际在岗公务员1人，参公1人，事业1人，临聘在编1人，退休1人。聘请量服工作人员3人。

固定资产原值272867元，主要是办公用品、脑瘫儿童康复器材、残联流动服务用车。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1.基本支出安排及使用情况：预算收入58.37万元

2081101行政运行预算收入36.112782万元。支出工资福利32.330127万元；商品和服务支出3.392655万元；对家庭和个人的补助支出0.39万元。

2081199其他残疾人事业预算收入9.7281万元。支出工资福利9.365万元；商品和服务支出0.3631万元。

2080504未归口管理的行政单位离退休预算收入收入0.8144万元。支出对家庭和个人的补助0.8144万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算收入3.945024万元，支出基本养老保险3.945024万元。

2101101行政单位医疗预算收入2.033175万元，支出2.033175万元。

2101102事业单位医疗预算收入0.752496万元，支出0.752496万元。

2101103公务员医疗补助预算收入0.320016万元，支出0.320016万元。

2210201住房公积金预算收入4.6629万元，支出4.6629万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

（二）追加预算安排及支出情况

1.资助残疾学生上学追加预算2.5万元，总收入3.5万元，支出2.4万元。

2.无障碍改造追加预算2.5万元，总收入4.5万元，2019年12月项目实施完成后，在年底财政扎帐前没有验收完，支出放在2020年。

3.智慧量服追加预算11.584万元，总收入21.584万元。支出12.738978万元。

4.助听器验配追加预算10万元，支出3.566万元，剩余资金2020年支出。

5.辅具适配追加预算3万元，由于项目在12月底结束，未来得及支付，在2020年支出。

6.脑瘫儿童康复追加预算8万元，项目在2020年8月结束清算付款。

（三）专项资金安排及支出情况

1.困难残疾人残疾评定费：中央资金0.15万元，区级资金0.5万元，结转中央资金0.9万元，共计1.55万元。结转资金支出0.12万元，区级资金支出0.138万元，中央资金用于贫困精神、智力及其他重度残疾等级评定补助，区级资金用于低保低收入居民残疾评定补助共计11人，0.258万元。

2.量服专项经费：市级资金5万元，区级资金21.584万元，结转资金5.6644万元，共计32.2484万元。用于开展残疾人量体裁衣式服务工作，共计支出16.812578万元。

3.会计记账费：区本级0.96万元，支出0.96万元，用于本单位账务处理。

4.脑瘫儿童康复费：市级资金10万元，区级资金10万元，结转资金6万元，共计26万元，支出2018年脑瘫儿童康复费4.6035万元，剩余资金将在2020年支付2019年脑瘫儿童康复费用。

5.贫困精神病救助经费：市级资金20.7万元，区级资金16.5万元，彩票公益金10万元，彩票公益金结转4.39万元，共计51.59万元。支出市级资金12.9万元(服药5.4万元，住院7.5万元)，区级资金12.9万元(服药5.4万元，住院7.5万元)，彩票公益金14.3万元（服药）。

6.残疾人技能培训专项经费：市级资金1.5万元，区级资金3万元，共计4.5万元，支出3万元。

7.残疾学生上学补贴专项经费：市级资金3.5万元，区级资金3.5万元，共计7万元，支出4.8万元。

8.残疾人购买居民医保专项资金：区级资金45.36万元，支出44.4655万元。

9.贫困残疾人家庭无障碍改造经费：中央资金4.5万元，市级资金9万元，区级资金4.5万元，共计18万元。由于项目在2019年12月完成，支付在2020年。

10.温暖万家行专项：区级资金7万元，支出7万元。

11.辅具适配：助听器验配专项市级资金10万元，区级资金10万元，共计20万元。预付支出13.566万元，剩余资金2020年支付。基本生活辅具适配中央资金4万，市级资金3万元，区级资金3万元，共计10万元，辅具已发放完成，资金在2020年支付。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况    无

（五）其他需要说明的情况（无）

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）为完成2019年度残疾人各项工作，维持工作正常开展，基本支出经费预算58.37万元，实际支出58.37万元。

数量指标：在职人员4人，其中公务员1人，参公人员1人，事业编制1人，临聘编制1人。退休人员1人。

质量指标：较好地完成了本年度残疾人各项工作。

时效指标：2019年1-12月。

成本指标：全年基本支出58.37万元。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（2）效益指标完成情况分析。

为残疾人提供了职业技能培训，帮助残疾人改善了生活，为残疾人提供了康复的机会，改善其状况。在今后持续开展残疾人的帮扶工作，提高残疾人的生活质量。

包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

（3）满意度指标完成情况分析。

被抽查服务对象满意度测评达满意或基本满意90%及以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

会计记账费：聘请会计完成2019年度1-12月记账工作，800元/月,共计0.96万元。

智慧量服：2019年1-12月完成本区残疾人“量体裁衣”式服务工作，使用“智慧量服”终端服务器，让残疾人得到最大化的帮扶，聘请工作人员3人，按照区临聘人员待遇发放工资，全年支出16.812578万元。

低保低收入居民残疾评定费：2019年1-12月为11人提供了评残补助，缓解了残疾人的困难，补助标准为精神、智力150元，肢体60元，共计0.138万元。

残疾人购买居民医保：2019年2月，为辖区一二级   人，三四级 1133人购买了居民医保44.4655万元。

温暖万家行：2019年春节，走访慰问残疾人350人，200元/人,共计7万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过对残疾人的帮扶，解决了残疾人的实际困难，今后继续执行。

（3）满意度指标完成情况分析。

被抽查服务对象满意度测评达满意或基本满意90%及以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

困难残疾人残疾评定费：2019年1-12月，为8人补贴精神及智力残疾评定居民报销评定费，150元/人，共计0.12万元。

智慧量服：2019年1-12月，开展全省量服工作，为残疾人提供量体裁衣式服务，让残疾人享受了最大化的帮扶。聘请工作人员3人，工资待遇参照区临聘人员标准执行，支出量服终端服务器通讯费4.0736万元，人员工资及其相关费用12.738978万元。

残疾人职业技能培训：2019年12月前，为辖区50名残疾人提供种养殖技能培训，改善残疾人生活。标准为600元/人，共计3万元。

资助残疾学生上学：2019年1-12月，为48名义务教育阶段残疾学生发放生活补贴，1000元/人，共计4.8万元。

贫困残疾人家庭无障碍改造：2019年1-12月，为68  户残疾人家庭实施无障碍改造，标准为6000元/户，共计17.7409万元。

残疾人辅具发放：2019年1-12月，为残疾人发放基本生活辅具235例，验配助听器22台。生活辅具标准为500元/例，共计9.2776万元，助听器10000元/台，共计19.914万元。

贫困精神病救助：2019年1-12月，为贫困精神病患者提供了免费服药和一次性住院救助，其中免费服药救助90人，标准为1200元/年，共计10.8万元；一次性住院救助30人，标准为5000元/人，共计15万元；彩票公益金救助免费服药143人，标准为1000元/人，   共计14.3万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过对残疾人的帮扶，让残疾人在康复方面有了很大的提高，缓解了生活困难，改善了生活条件，为残疾人积极融入社会提供了帮助，今后继续开展残疾人帮扶工作，提高残疾人的生活质量。

（3）满意度指标完成情况分析。

被抽查服务对象满意度测评达满意或基本满意90%及以上。

（三）其他需要说明的情况（无）

（四）自评结论

2019年，西区残联圆满完成了残疾人事业各项工作，为残疾人提供了“量体裁衣”式服务，各部门协调合作，使残疾人得到了最大化的帮扶，完成了预定的绩效目标，完成情况好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于每年的民生工程项目是由市残联下达，而每年做预算的时候都是参照上一年的项目，因此项目有不确定性，存在预算偏离绩效目标的情况。今后多与上级沟通，分析研判下一年度的目标任务，减少偏差。

附件1：残联预算整体绩效自评表.xls附件2：残联专项（项目）资金绩效自评表.xls