攀枝花市西区残疾人联合会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（2）教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。(3)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(5)协助政府研究、制定和实施残疾人政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，并组织实施。(6)负责培训街办（镇）及企、事业单位残联组织负责人。(7)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责。(8)全面组织实施按比例安置残疾人就业，负责收取、管理和使用残疾人就业保障金工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。(9)统筹开展为残疾人事业的捐赠活动。(10)开展残疾人对外交流与合作事业。(11)指导和管理各类残疾人社团组织。(12)核发辖区残疾人的《残疾人证》。

（二）2017年重点工作完成情况。

为辖区持有第二代残疾人证的残疾人开展“量体裁衣”式服务；鼓励残疾人居家灵活就业，为130名有就业条件的发放每人3000元的创业补贴；为156户残疾人家庭实施了无障碍改造；开展贫困精神病免费服药救助150人，每人每年1200元，一次性住院救助30人，每人每年5000元；为100名残疾人开展职业技能培训；为232名残疾人发放亟需的生活辅具273件，为20名听力残疾人验配助听器；为17名贫困脑瘫儿童实施免费康复救助；为1541名重度残疾人发放护理补贴；扶持100名农村残疾人发展生产，改善生产和生活条件；资助43名义务教育阶段的残疾学生上学。

二、部门概况

攀枝花市西区残疾人联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市西区残疾人联合会本年收入合计382.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入370.65万元，占96.80%；政府性基金预算财政拨款收入12.20万元，占3.19%；国有资本经营预算财政拨款收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入0.01万元，占0.01%。

2017年攀枝花市西区残疾人联合会本年支出合计374.36万元，其中：基本支出44.71万元，占11.94%；项目支出329.65万元，占88.06%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计462.99万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加14.49万元，增长3.23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出364.12万元，占本年支出合计的97.26%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加20.37万元，增长5.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出364.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出359.75万元，占98.80%；住房保障支出4.37万元，占1.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.78万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.07万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为35.01万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为68.70万元，完成预算81.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完，款项未完全支付。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为136.28万元，完成预算89.79%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完，款项未完全支付。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为64.48万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为51.41万元，完成预算92.90%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完，款项未完全支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出44.61万元，其中：

人员经费41.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。
　　公用经费3.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算25.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.05万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年度无支出，因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年度无支出，公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：市残联来检查验收2016年残疾人工作，接待金额为0.05万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降22.00%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出5.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市西区残疾人联合会机关运行经费支出3.40万元，比2016年增加1.26万元，增长59.18%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市西区残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用设备。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市西区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

 2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位没有下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员经费。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

11、 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的资金。

13、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业和帮扶的资金。

14、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指为贫困残疾人发放的生活补贴和为重度残疾人发放的护理补贴资金。

15、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于其他残疾人事业方面支出的资金。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 西区残联-2017年度决算公开表格.xlsx