四川省攀枝花市西区残疾人联合会
2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（2）、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。(3)、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(5)、协助政府研究、制定和实施残疾人政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，并组织实施。(6)、负责培训街办（镇）及企、事业单位残联组织负责人。(7)、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责。(8)、 全面组织实施按比例安置残疾人就业，负责收取、管理和使用残疾人就业保障金工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。(9)、统筹开展为残疾人事业的捐赠活动。(10)、开展残疾人对外交流与合作事业。(11)、指导和管理各类残疾人社团组织。(12)、核发辖区残疾人的《残疾人证》。
（二）2016年重点工作完成情况：为辖区持有第二代残疾人证的残疾人开展“量体裁衣”式服务；鼓励残疾人居家灵活就业，为114名有就业条件的发放每人3000元的创业补贴；为72户残疾人家庭实施了无障碍改造；开展贫困精神病免费服药救助150人，每人每年1200元，一次性住院救助30人，每人每年5000元；为100名残疾人开展职业技能培训；为168名残疾人发放亟需的生活辅具228件，为12名听力残疾人验配助听器；为15名贫困脑瘫儿童实施免费康复救助；为1413名重度残疾人发放护理补贴；为104名智力、精神三级残疾人发放居家托养补贴；扶持100名农村残疾人发展生产，改善生产和生活条件；资助52名义务教育阶段的残疾学生上学。
二、部门概况
西区残联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年西区残联本年收入合计360.82万元，其中：财政拨款收入360.80万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

2016年西区残联本年支出合计345.25万元，其中：基本支出34.80万元，占10.08%；项目支出310.45万元，占89.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况
西区残联2016年度财政拨款收入总决算360.82万元，支出总决算345.25万元。与2015年相比，财政拨款收入减少58.94万元，支出减少11.54万元，收入下降14.04%，支出下降3.23%。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西区残联2016年度一般公共预算财政拨款支出343.75万元，占本年支出合计的99.56%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加0.89万元，增长0.26%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
西区残联2016年一般公共预算财政拨款支出343.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出341.34万元，占99.3%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出2.41万元，占0.7%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为0.61万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2016年决算数为2.73万元，完成预算100%；
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:决算数为28.64万元，完成预算100%；
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：决算数为89.88万元，其中本年指标支出数为85.10万元，完成预算78.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：决算数为96.85万元，完成预算96.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：决算数为122.63万元，，其中本年指标支出数101.62万元，完成预算89.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为2.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
西区残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出34.39万元，其中：
人员经费32.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西区残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算29.14%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算29.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.16万元，下降70.86%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降70.86%。支出减少变动的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人，共计支出0.06万元，具体内容包括：2016年6月7日，对十二五期间各项工作检查评估接待费495元，市残联10人，区残联3人；10月20日，彩票公益金低视力助视器验配误餐费146人，市残联工作人员6人，区残联工作人员1人。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
西区残联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.80万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，西区残联机关运行经费支出2.14万元，比2015年增加1.22万元，增长132.61%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，西区残联政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，西区残联公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金309.36万元，覆盖率达到100%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：决算表.XLS