四川省攀枝花市西区残疾人联合会2015年部门决算

编制的说明

一、基本职能及主要工作

（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（2）、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。(3)、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(5)、协助政府研究、制定和实施残疾人政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，并组织实施。(6)、负责培训街办（镇）及企、事业单位残联组织负责人。(7)、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责。(8)、 全面组织实施按比例安置残疾人就业，负责收取、管理和使用残疾人就业保障金工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。(9)、统筹开展为残疾人事业的捐赠活动。(10)、开展残疾人对外交流与合作事业。(11)、指导和管理各类残疾人社团组织。(12)、核发辖区残疾人的《残疾人证》。

2015年重点工作完成情况：为持证残疾人开展“量体裁衣”式个性化服务，创建了量服示范镇和街道各1个，量服示范村2个，示范社区8个；鼓励残疾人居家灵活就业，为150名有就业条件的发放每人3000元的创业补贴；为72户残疾人家庭实施了无障碍改造；为112名智力、精神三级残疾的发放居家托养补贴每人每年600元；开展贫困精神病免费服药救助145人，每人每年1200元，一次性住院救助30人，每人每年5000元；第十二五规划国家残疾人事业彩票公益金康复项目救助精神病免费服药50人，每人每年补助500元 ；第十二五规划国家残疾人事业彩票公益金康复项目精神病救助一次性住院28人，每人补助4000元；发放重度残疾人护理补贴1172人，其中，一级残疾人483人，每人每月80元；二级残疾人689人，每人每月50元；免费帮助辖区20名12岁以下脑瘫儿童进行康复训练。

二、部门概况

西区残联属于群团部门，是参公单位，有参公编制2名，其中正科级领导1名；实有参公人员2名，正科级领导理事长1名，退休人员1名。临聘编制1名，在职1名。

三、收支决算总体情况

2015年区残联收入决算总额为523.93万元，其中：当年财政拨款收入419.74万元，上年结转收入104.17万元。收入决算总额较2014年增加84.5万元，主要原因帮扶残疾人项目及人数有增加。

2015年西区残联支出决算总额为356.78万元，其中：社会保障和就业支出339.96万元，住房保障支出3.12万元，其他支出13.7万元，年末结转和结余167.14万元。支出决算总额较2014年增加92万元，主要原因帮扶残疾人项目及人数有增加。。

四、财政拨款支出决算情况

西区残联财政拨款支出主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务以及承担全区残疾人事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障西区残联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障西区残疾人事业发展，用于残疾人专项的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）未归口管理的行政单位离退休7.72万元，主要用于：退休人员的退休费。

（二）行政运行25.03万元，主要用于：支付在职职工及临聘人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及办公费。

（三）住房保障支出3.12万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

（四）残疾人康复59.91万元，主要用于：脑瘫儿童康复、精神病救助、重度残疾人护理补贴、阳光家园计划等。

（五）残疾人就业和扶贫35.05万元，主要用于：残疾人就业、扶持农村残疾人发展生产、残疾人驾驶汽车补贴等。

（六）其他残疾人事业支出212.02万元，主要用于残疾人护理补贴发放、精神病救助、残疾人家庭无障碍改造、辅具发放、量服经费、社区日间照料中心建设等。

（七）用于残疾人事业的彩票公益金13.7万元，用于十二五贫困精神病救助。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算持平主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.22万元, 2014年决算持平。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。主要用于接待量服培训餐费2天，6人，0.065万元；专项调查培训会2天6人，0.077万元；量服示范单位、家庭无障碍改造验收7人，0.058万元；民生工程完成情况督查4人，0.0258万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

区残联无公务用车，也没有产生费用。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计0.22万元。

（二）政府采购情况

2015年政府采购办公用品多功能复印件一台，价值0.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年无国有资产占有使用情况。

附件：1、收入决算总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款支出表

5、人员支出财政拨款决算明细表

6、人员支出财政拨款决算明细表

7、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

8、财政拨款“三公经费”支出决算表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8