四川省攀枝花市西区残疾人联合会2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（2）、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。(3)、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(5)、协助政府研究、制定和实施残疾人政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，并组织实施。(6)、负责培训街办（镇）及企、事业单位残联组织负责人。(7)、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责。(8)、 全面组织实施按比例安置残疾人就业，负责收取、管理和使用残疾人就业保障金工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。(9)、统筹开展为残疾人事业的捐赠活动。(10)、开展残疾人对外交流与合作事业。(11)、指导和管理各类残疾人社团组织。(12)、核发辖区残疾人的《残疾人证》。

2015年重点工作完成情况：为持证残疾人开展“量体裁衣”式个性化服务，创建了量服示范镇和街道各1个，量服示范村2个，示范社区8个；鼓励残疾人居家灵活就业，为150名有就业条件的发放每人3000元的创业补贴；为72户残疾人家庭实施了无障碍改造；为112名智力精神三级残疾的发放居家托养补贴每人每年600元；开展贫困精神病免费服药救助145人，每人每年1200元，一次性住院救助30人，每人每年5000元；第十二五规划国家残疾人事业彩票公益金康复项目救助免费服药50人，每人每年补助500元 ；第十二五规划国家残疾人事业彩票公益金康复项目救助一次性住院28人，每人补助4000元；发放重度残疾人护理补贴1172人，其中，一级残疾人483人，每人每月80元；二级残疾人689人，每人每月50元；免费帮助辖区20名12岁以下脑瘫儿童进行康复训练。

二、部门概况

西区残联属于群团部门，是参公单位，有参公编制2名，实有参公人员2名，退休人员1名。临聘编制1名，在职1名。

三、收支决算总体情况

2015年区残联收入决算总额为523.93万元，其中：当年财政拨款收入419.74万元，上年结转收入104.17万元。收入决算总额较2014年增加155万元，主要原因帮扶残疾人项目及人数有增加。

2015年西区残联支出决算总额为523.92万元，其中：社会保障和就业339.96万元，住房保障支出3.12万元，其他支出13.7万元，年末结转和结余167.14万元。支出决算总额较2014年增加155万元，主要原因帮扶残疾人项目及人数有增加。。

四、财政拨款支出决算情况

西区残联财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省残疾人事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障西区残联机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障西区残联残疾人事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）未归口管理的行政单位离退休7.72万元，主要用于：退休人员的退休费。

（二）行政运行25.03万元，主要用于：支付在职职工及临聘人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及办公费。

（三）住房保障支出3.12万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

（四）残疾人康复59.91万元，主要用于：脑瘫儿童康复、精神病救助、重度残疾人护理补贴、阳光家园计划等。

（五）残疾人就业和扶贫35.28万元，主要用于：残疾人就业、扶持农村残疾人发展生产、残疾人驾驶汽车补贴等。

（六）其他残疾人事业支出212.02万元，主要用于残疾人护理补贴发放、精神病救助、残疾人家庭无障碍改造、辅具发放、量服经费、社区日间照料中心建设等。

（七）用于残疾人事业的彩票公益金13.7万元，用于十二五贫困精神病救助。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,0与2014年决算持平主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.22万元, 2014年决算持平。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。主要用于接待量服培训餐费2天，6人，0.065万元；专项调查培训会2天6人，0.077万元；量服示范单位、家庭无障碍改造验收7人，0.058万元；民生工程完成情况督查4人0.0258万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

区残联无公务用车，也没有产生费用。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计0.22万元。

（二）政府采购情况

2015年政府采购办公用品多功能复印件一台，价值0.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

对本部门2015年无国有资产占有使用情况。

附件：1、收入决算总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款支出表

5、人员支出财政拨款决算明细表

6、人员支出财政拨款决算明细表

7、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

8、财政拨款“三公经费”支出决算表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8