2016年攀枝花市西区残联预算说明
2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
(1)听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。(2)、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取的精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义贡献力量。(3)、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。(5)、协助政府研究、制定和实施残疾人政策、规划和计划;调查、掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,并组织实施。(6)、负责培训街办(镇)及企、事业单位残联组织负责人。(7)、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作,履行综合、组织、协调和服务的职责。(8)、 全面组织实施按比例安置残疾人就业,负责收取、管理和使用残疾人就业保障金工作,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。(9)、统筹开展为残疾人事业的捐赠活动。(10)、开展残疾人对外交流与合作事业。(11)、指导和管理各类残疾人社团组织。(12)、核发辖区残疾人的《残疾人证》。
二、部门预算单位基本情况
西区残联属于群团部门,是参公单位,有参公编制2名,其中理事长1名,实有参公人员2名,理事长1名,退休人员1名。临聘编制1名,在职1名。
三、部门主要工作任务
完成省级民生工程6项,市级民生工程2项,市级职能目标5项,区级各项残疾人工作。主要发展残疾人居家灵活就业;精神病救助;阳光家园计划;扶持农村残疾人发展生产;发放重度残疾人护理补贴;免费发放康复辅具;,脑瘫儿童免费康复训练等帮扶残疾人改善生产生活状况。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 区残联收入预算为 194.29万元,其中:当年财政拨款收入194.29万元。相应安排支出预算194.29万元,其中:人员支出 31.53万元,公用支出 1.91 万元,对个人及家庭支出 2.11万元,项目支出 162.77万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共预算财政拨款支出 194.29 万元,主要支出项目包括:
(一)行政人员基本工资20.35 万元。
(二)临聘人员工资3.1 万元。
(三)行政事业人员社会保障缴费3.86 万元。
(四)住房公积金2.11万元。
(五)人员公用经费2.11 万元。
(六)残疾人走访慰问6.5万元。
(七)贫困智力残疾儿童救助2.4万元。
(八)重度残疾人护理补贴80万元。
(九)残疾人职业技能培训5万元。
(十)扶持农村发展生产5万元。
(十一)贫困精神病救助29.5万元。
(十二)贫困残疾人家庭无障碍改造10万元。
(十三)贫困脑瘫儿童救助8万元。
(十四)辅具适配3.75万元。
(十五)残疾人智慧量服10.12万元。
(十六)资助残疾学生上学2.5万元。
附件:1.攀枝花市西区残联收支预算总表
2.部门公共财政拨款项目支出预算表
攀枝花市西区残疾人联合会
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西区残联收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
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收入项目类别 |
2016年预算 |
支出项目类别 |
2016年预算 |
一、财政预算拨款 |
194.29 |
一、基本支出 |
31.53 |
其中:公共财政预算拨款 |
194.29 |
1.人员支出 |
27.31 |
政府性基金预算拨款 |
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2.对个人和家庭补助支出 |
2.11 |
二、上级补助收入 |
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3.公用支出 |
2.10 |
三、事业收入 |
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二、项目支出 |
162.77 |
其中:财政代管资金拨款 |
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四、附属单位上缴收入 |
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五、单位结余结转资金 |
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六、单位其他收入 |
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收入总计 |
194.29 |
支出总计 |
194.29 |
附表2 |
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部门公共财政拨款项目支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
项目支出 |
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2081101 |
行政运行 |
29.41 |
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2210201 |
住房公积金 |
2.11 |
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2081105 |
残疾人就业与扶贫 |
112.75 |
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2081104 |
残疾人康复 |
39.90 |
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2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.12 |
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合计 |
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194.29 |
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注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。 |
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2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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