四川省攀枝花市西区残联 关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

西区残联主要职能是反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。2014年在残疾人康复方面为贫困脑瘫儿童提供免费康复服务，为贫困精神病患者提供服药和一次性住院救助，免费为残疾人提供辅助器具，为下肢残疾人安装了假肢；在扶助残疾人方面开展了居家灵活就业帮扶、农村贫困残疾人帮扶、重度残疾人帮扶、智力精神残疾人帮扶等，并对贫困残疾人家庭实施了无障碍改造。

二、部门概况

西区残联参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2014年西区残联收入决算总额为368.90万元，其中：当年财政拨款收入335.23万元，上年结转收入33.64 万元，银行利息收入0.04万元。收入决算总额较2013年增加147.86万元，主要原因是增加了残疾人帮扶项目重度残疾人护理补贴收入。

2014年西区残联支出决算总额为368.90万元，其中：社会保障和就业262.74万元，住房保障支出2万元，年末结转和结余104.17万元。支出决算总额较2013年增加117.50万元，主要原因增加了残疾人帮扶项目重度残疾人护理补贴支出。

四、财政拨款支出决算情况

西区残联财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省残疾人事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障西区残联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障西区残联为完成特定的残疾人事业发展目标，用于残疾人专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出262.74万元，主要用于：保障西区残联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；残疾人康复；残疾人职业技能培训；贫困残疾人帮扶等。

（二）住房保障支出2万元，主要用于：职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,与2013年决算持平。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.24万元,较2013年决算数增长100%，主要原因是开展残疾人工作的用餐费。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置费0元，运行维护费1.5万元,较2013年决算数增长9%，主要原因是为残疾人上门服务次数增加。

2014年车辆运行维护费支出1.5万元，用于公务用车燃料费、维修费、保险费支出。

四川省攀枝花市西区残疾人联合会关于2014年度部门决算的公开表.xls